资源县科技情报研究所2021年度部门决算公开

资源县科技情报研究所

2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县科技情报研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县科技情报研究所2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县科技情报研究所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县科技情报研究所概况

一、主要职能

(一)组织贯彻实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全县科技发展规划和政策措施，提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革。

(二)负责拟订和组织实施资源县科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(三)负责组织编制和实施县重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制县重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(四)会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设

(五)负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展保证领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县工作，指导科技扶贫工作。

(六)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(七)研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金;负责归口管理的科学事业费、科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

(八)负责县科学技术奖评审和全县重要技术标准研制奖励的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划。

(九)牵头负责全县的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责科技评估管理和科技统计管理工作。

(十)组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和乡(镇)对外科技合作与交流工作。

(十一)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县科学技术局挂牌资源县人民政府办公室，属行政单位，公务员编制2个，有二层机构资源县科技情报研究所(挂资源县生产力促进中心)调整为县人民政府办公室(科技局)管理(资编发〔2019〕72号)，事业编制4个。

第二部分 资源县科技情报研究所2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《资源县科技情报研究所2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县科技情报研究所2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计均为217.2万元。与2020年度相比，收、支总计均增加12.47 万元，增长6%，主要原因是2021年年中因开展工作需要追加预算，其中:年初结转和结余0万元,本年收入217.2 万元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出217.2万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本部门(单位)2021年度收入合计 217.2 万元，与2020年相比增加12.47万元，增长6%，主要原因2021年年中因开展工作需要追加预算，其中:财政拨款收入 217.2万元,占100 %,与2020年相比增加12.47万元,增长6%;。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计217.2万元,与2020年相比增加12.47万元,增长6 %，主要原因年中因开展工作需要追加预算，其中:基本支出92.88万元，占42.7%;项目支出124.33万元，占57.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为 217.2 万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加12.47万元，增长6%，主要原因是年中因开展工作需要追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计217.2万元，占本年度支出总额的100 %，与2020年度相比，增加12.47万元，增长6%，主要原因年中因开展工作需要追加预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计217.2万元，主要用于以下方面:科学技术支出191.71万元，占88%;社会保障和就业支出9.45万元，占0.4%;卫生健康支出10.58万元，占4.8 %;住房保障支出5.46万元，占2.5 %。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为198.5万元，支出决算217.2万元，完成年初预算的109 %,决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

   1.科学技术支出科学技术管理事务行政运行项年初预算为 76.17 万元，支出决算为 56.32万元，完成年初预算的73%,决算数小于决算数的原因一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付。

   2.科学技术支出科学技术管理事务一般行政管理事务年初预算为74万元，支出决算为82.53万元，完成年初预算的111.5%,决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

   3.科学技术支出科学技术管理事务其他科学技术管理事务支出年初预算为 0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

   4.科学技术支出技术研究与开发科技成果转化与扩散年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

   5.科学技术支出科技条件与服务机构运行年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于预算数主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

   6.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为7.79万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的91%,决算数小于决算数的原因本年度存在人员工资缴费基数变动。

   7.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 3.9万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的 6 %,决算数小于决算数的原因是本年度存在人员缴费基数变动。

   8.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为4.48万元，支出决算为 2.39万元，完成年初预算的53.3 %,决算数小于决算数的原因本年度存在人员缴费基数变动。

   9.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为6.31万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的1.29%,决算数小于决算数的原因本年度存在人员缴费基数变动。

   10.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为5.85 万元，支出决算为5.46 万元，完成年初预算的93.3 %,决算数小于决算数的原因本年度存在人员缴费基数变动。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计92.88万元,占财政拨款支出的42.7 %，与2020年相比减少9.05 万元,下降8.8%,其中:人员经费 84.57万元,占财政拨款基本支出的91 %，与2020年相比,减少9.79万元，下降10.3 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计4.32万元，占财政拨款基本支出的4.6 %，与2020年相比，减少3.05万元,下降41.3%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为 5.38万元，完成预算的99%,与2020年度决算数2.36万元相比，增加3.04万元，增长128.8%，其中:

   本年度无因公出国(境)费支出预算

   公务接待费支出预算为5.4万元，支出决算为5.38万元，完成预算的99%，决算数大于预算数主要原因本年度因开展工作需要增加了该项开支;与2020年度决算数数2.36万元相比，增加3.04万元，增长128.8 %。主要原因是原因本年度因开展工作需要增加了该项开支，在以后的工作中争取主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

   公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算5.38万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算5.38万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算     0万元，占0%。其中:

   1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

   2、公务接待费支出决算为5.38万元，全年共接待来访团组 107个、来宾875人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

   八、政府性基金收入支出决算情况说明。

   本部门2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为 0万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0万元，增长0 %。

   2021年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0 万元，财政拨款收入0万元;本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   本部门2021年度机关运行经费支出8.3万元，与2020年7.37万元相比，增加0.93万元，上升12.6 %。主要原因是:因工作开展需要增加该项开支。

   (二)政府采购支出情况

   本部门2021年度政府采购支出总额20.33万元，其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出10.33万元、政府采购服务支出5万元。

   (三)国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用    0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金124.33万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

   共组织对“科技成果转换与扩散”等  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出124.33万元，无政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门本年度圆满完成了各项绩效评价指标。

   2.部门决算中项目绩效自评结果

   我部门根据年初设定的绩效目标，科技成果转换与扩散项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:项目实施过程中支付进度需要跟进。下一步改进措施:在往后的项目实施过程中，尽可能保障资金支付进度。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

   (五)一般性支出情况

   本部门(单位)2021年度会议费开支0.4万元,主要用于开展各类科技会议开支;培训费开支0.8万元，培训人数80人，用于开展科技各项业务培训开支，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。