资源县第二小学2021年度部门决算公开

资源县第二小学2021年度部门决算公开

目录

第一部分资源县第二小学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分资源县第二小学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分资源县第二小学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第一部分资源县第二小学概况

一、主要职能

(一)深入学习和研究现代教育教学思想和理论,用以指导教学研究工作。

(二)围绕教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点、难点问题开展科学研究和工作调研,及时为教育行政部门提供有学术价值和使用价值的建议和方案,为领导决策提供咨询服务。

(三)从教育教学实际出发,开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究,努力体现中小学教育教学规律,促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。

(四)依据上级有关部门制定的教学研究规划,提出本县的教学研究的整体发展规划和实施意见。

(五)组织评审优秀教学成果,组织学生参加学科竞赛和科技活动。组织开展教育教学改革实验,推广教育教学经验,探索教育规律,推动教学改革提高教学质量。

(六)根据上级有关规定,加强对中小学执行课程计划、课程标准和教材使用情况的调研工作,为教育行政部门的决策提供依据。

(七)根据国家教育部有关规定和当地教育行政部门的部署,经有关部门批准,组织编写教材和教学参考资料。

(八)组织多层次、多种形式的教研活动,引导广大教师树立正确的教育观念,丰富教学技能,执行教学计划,钻研、掌握学科课程标准和教材,不断改进教学方法,实施素质教育,提高教学质量。

(九)监控学校的教学质量,对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导,检查教学工作以及教学研究工作,对教学质量进行评估。研究考试方法的改革对考试命题进行指导和规范,承担考试命题工作,参与考试评卷和进行质量分析。

(十)在教育行政部门的组织下,加强对中小学教师队伍建设的研究。借鉴先进管理经验,在深层次上探索提高中小学教师队伍整体水平的科学途径。

(十一)承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2021年部门决算编制范围的二级决算单位资源县第二小学

第二部分资源县第二小学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:资源县第二小学2021年度部门决算公开表》。

第三部分资源县第二小学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为1642.47万元。与2020年度相比，收、支总计均增加120.91万元，增长7.95%，主要原因是财政拨款收入、基本支出均增加，其中:年初结转和结余7.2万元,本年收入1635.78元,使用非财政拨款结余0.00万元;本年支出1642.47万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.51万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1635.78万元，与2020年相比增加212.84万元，增长14.96%，主要原因是工资普调,公用经费增加, 其中:财政拨款收入1635.68 万元,占99.56 %,与2020年相比增加265.1万元,增长19.34%;上级补助收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;事业收入0.00万元，占0.00 %，与2020年相比增加0.00万元,增长%;经营收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1642.47万元,与2020年相比增加120.91万元,增长7.95%，主要原因基本支出增加，其中:基本支出1598.97万元，占97.35%;项目支出43.5万元，占2.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为1635.68万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加176.43万元，增长12.05%，主要原因是基本收入和支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计1640.38万元，占本年度支出总额的100 %，与2020年度相比，增加171.43万元，增长11.67%，主要原因主要原因工资普调,公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计   1640.38万元，主要用于以下方面:

1. 教育支出1198.55万元，占73.07%;

2. 社会保障和就业支出204.55万元，占12.47%;

3. 卫生健康支出128.44万元，占7.83%;

4. 住房保障支出108.85万元，占6.64%;

5. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2035.39万元，支出决算1640.38万元，完成年初预算的80.59%,决算数小于预算数的主要原因:部分资金暂未支付。

   1. 教育支出小学教育年初预算为1505.07万元，支出决算为1198.55万元，完成年初预算的79.63%,决算数小于预算数的主要原因:部分资金暂未支付。

   3.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为168.4万元，支出决算为144.72万元，完成年初预算的85.94%,决算数小于预算数的原因是部分资金暂未支付。

   4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为84.2万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的71.06%,决算数小于决算数的原因是部分资金暂未支付。

   5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为96.83万元，支出决算为83.21万元，完成年初预算的85.93%,决算数小于决算数的原因是部分资金暂未支付。

   6.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算为54.59万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的82.84 %,决算数小于决算数的原因是部分资金暂未支付。

   7.住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为126.3万元，支出决算为108.85万元，完成年初预算的86.18%,决算数小于预算数的原因预是部分资金暂未支付。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计     1596.88万元,占财政拨款支出的97.35%，与2020年相比增加252.08万元,增长18.74%,其中:人员经费1415.51万元,占财政拨款基本支出的88.64%，与2020年相比,增加286.4万元，增长25.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计181.37万元，占财政拨款基本支出的11.36%，与2020年相比，减少34.33万元,下降15.92%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.92万元，完成预算的20.44%,与2020年度决算数0.95    万元相比，减少0.03万元，下降3.16%，其中:

   因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，主要原因无因公出国(境)费支出;与2020年相比，增长0.00万元,增长0.00%，主要原因无因公出国(境)费支出。

   公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0.92万元，完成预算的20.44%，决算数小于预算数主要原因主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为;与2020年度决算数数0.95万元相比，减少0.03万元，下降3.16 %。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

   公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00 %，决算数小于预算数的主要原因是实施公务用车改革，公务用车费用有所节约;与上年相比增加    0万元，增长0.00 %,增加的主要原因是车辆划拨，相应指标减少。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0.92万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0.00%,公务接待费支出决算0.92万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00 %。其中:

   1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

   2、公务接待费支出决算为1.25万元，全年共接待来访团组20个、来宾184人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   八、政府性基金收入支出决算情况说明。

   本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0.00万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本年度无政府性基金收支。

   2021年度政府性基金预算总收入0.00万元中，年初结转结余0.00万元，财政拨款收入0.00万元;本年支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   本单位无机关运行经费支出。

   (二)政府采购支出情况

   本部门(单位)2021年度政府采购支出总额22.54万元，其中:政府采购货物支出22.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.54万元，占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额      0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

   (三)国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用    辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。无国有资产则在相关的资产后填0。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金43.5万元，占一般公共预算项目支出总额的39.59%。本单位2021年度无政府性基金预算项目支出。

   共组织对“家庭经济困难学生生活补助”1  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.23  万元。从评价情况来看，执行情况良好。

   组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 17.23 万元。从评价情况来看，执行情况良好。

   2.部门决算中项目绩效自评结果(如有则填写，没有则需注明:本单位没有开展项目绩效自评。)。

   我单位根据年初设定的绩效目标，家庭经济困难学生生活补助项目自评得分为79分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

   未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”

   (五)一般性支出情况

   本部门(单位)2021年度会议费开支0万元,无会议支出;培训费开支8.31万元，培训人数83人，用于开展教师业务知识培训。

    

   第四部分 名词解释

    

   一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。