资源县政法委2021年度部门决算公开

资源县政法委2021年度部门决算公开

目    录

第一部分 资源县政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县政法委2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县政法委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县政法委概况

一、主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

（二）研究制订贯彻落实党中央和自治区党委、市委及县委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时间内的政法工作做出全局性部署，并监督检查，抓好贯彻落实。

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定的工作。

（四）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境。

（五）组织、协调、指导全县防范和处理邪教组织工作。

（六）组织、协调、指导全县开展国家安全人民防线工作。

（七）组织推动广大法学工作者、法律工作者参与立法的起草、论证，参与执法的调查和司法的改革，参与法学教学和法治宣传，开展多学科、多层次、宽领域的法学研究。

（八）检查全县政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况，结合实际，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。

（九）监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县各政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。

（十）组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。

（十一）研究提升全县政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子，协助县纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

（十二）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

（十三）指导乡（镇）政法工作。

（十四）及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理县委和市委政法委交办的其他事项。

   二、部门决算单位构成

    资源县政法委设行政单位1个及下属事业单位1个

第二部分 资源县政法委2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：《资源县政法委2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县政法委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    本部门2021年度收、支总计均为885.41万元。与2020年度相比，收、支总计均增加 422.87万元，增长91.42 %，主要原因是：第一、补付了2020年度未完成支付部分项目资金；第二、支付了雪亮工程、矛盾纠纷调处中心等新增项目款项；第三、新增了二层机构社会治安综合事务中心。其中：年初结转和结余 9.12万元,本年收入885.41元,使用非财政拨款结余0万元；本年支出885.41万元，结余分配0万元，年末结转结余0 万元。

二、收入决算情况说明

    本部门2021年度收入合计 885.41万元，与2020年相比增加422.87万元，增长91.42 %，主要原因：第一、补付了2020年度未完成支付部分项目资金；第二、支付了雪亮工程、矛盾纠纷调处中心等新增项目款项；第三、新增了二层机构社会治安综合事务中心。 其中：财政拨款收入885.41 万元,占100 %。

三、支出决算情况说明

    本部门2021年度支出合计 885.41万元,与2020年相比增加422.87 万元,增长91.42 %，主要原因：第一、补付了2020年度未完成支付部分项目资金；第二、支付了雪亮工程、矛盾纠纷调处中心等新增项目款项；第三、新增了二层机构社会治安综合事务中心。其中：基本支出207.34万元，占23.42 %；项目支出678.07万元，占76.58 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2021年度财政拨款收入、支出总额均为885.41万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加422.87万元，增长91.42 %，主要原因是：第一、补付了2020年度未完成支付部分项目资金；第二、支付了雪亮工程、矛盾纠纷调处中心等新增项目款项；第三、新增了二层机构社会治安综合事务中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计885.41万元，占本年度支出总额的100%，与2020年度相比，增加432万元，增长95.28%，主要原因：第一、补付了2020年度未完成支付部分项目资金；第二、支付了雪亮工程、矛盾纠纷调处中心等新增项目款项；第三、新增了二层机构社会治安综合事务中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

     本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计885.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出524.4万元，占59.23%；公共安全支出292.16万元，占33%；社会保障和就业支出35.15万元，占3.97 %；卫生健康支出17.03万元，占1.92%；农林水支出3.24万元，占0.37%；住房保障支出13.43万元，占 1.52 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    838.39万元，支出决算885.41万元，完成年初预算的105.61%,决算数大于预算数的主要原因：一、部分项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算；二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金；三是预算调整。

    1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为215.1万元，支出决算为140.74万元，完成年初预算的65.43 %,决算数小于决算数的原因是2021年有人员调出。

    2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 263.68万元，支出决算为 331.4万元，完成年初预算的 125.68 %,决算数大于预算数主要原因是新增下属机构。

    3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为 1万元，超出年初预算的100 %,决算数大于预算数主要原因将新增下属机构的部分支出划为事业运行项进行财务核算。

    4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 40万元，支出决算为 51.26万元，完成年初预算的128.15 %,决算数大于预算数主要原因是2021年列支2020年部分经费。

    5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为0万元，支出决算为 30.23万元，超出年初预算的100 %,决算数大于预算数主要原因是此支出款项为2021年列支2020年部分预拨经费。

    6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）年初预算为30万元，支出决算为 47.52万元，完成年初预算的158.4 %,决算数大于预算数主要原因2021年完成支付了2020年部分司法救助资金。

   7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为227.2 万元，支出决算为261.93万元，完成年初预算的115.29%,决算数大于预算数主要原因2021年列支2020年部分预拨经费。

    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.4万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的78.42%,决算数小于决算数的原因是2021年有人员调出。

   9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.21万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的224.97%,决算数大于预算数主要原因2021年补交了退休人员职业年金。

   10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.58万元，支出决算为 8.39万元，完成年初预算的79.3%,决算数小于决算数的原因是2021年有人员调出。

   11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10.42 万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的82.92 %,决算数决算数小于决算数的原因是2021年有人员调出。。

   12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.8万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的97.32 %,决算数小于决算数的原因是2021年有人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计     207.34万元,占财政拨款支出的23.42 %，与2020年相比减少    0.98万元,下降0.47%,其中：人员经费 186.64万元,占财政拨款基本支出的90.02%，与2020年相比,减少12.78万元，下降 6.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费合计20.71万元，占财政拨款基本支出的9.99%，与2020年相比，增长11.81万元,增长132.7 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.95万元，完成预算的84.29%,与2020年度决算数 3.02 万元相比，减少 0.07万元，下降 2.32 %，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为 0万元。

    公务接待费支出预算为 3.5万元，支出决算为2.95万元，完成预算的 84.29 %，决算数小于预算数主要原因是严格按照公务接待管理办法严格控制招待标准;与2020年度决算数数3.02万元相比，减少 0.07 万元，下降2.32%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严格控制公务接待行为。

     公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为 0万元.。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算2.95万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.95万元，占100 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

   1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2、公务接待费支出决算为 2.95 万元，全年共接待来访团组 65个、来宾528人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0万元,其中：公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

    本部门无政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   本部门无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    本单位2021年机关运行经费支出20.71万元，同比增加11.81万元，增长132.7%。增长的主要原因:一是2020年除其他交通费以外的机关运行经费指标下在一般行政管理事务里；二是2021年新增二层机构，相应增加相关运行经费，明细如下：办公费4.87万元，印刷费2.77万元，差旅费3.44万元，工会经费2.3万元，其他交通费7.32万元。

（二）政府采购支出情况

  本部门2021年度政府采购支出总额5.16万元，全部用于购置办公设备。

（三）国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金152.2万元，占一般公共预算项目支出总额的22.45%。组织对“雪亮工程以租代建运行费”进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出152.2万元。并对该项目开展绩效评价。从评价情况来看，本年度已完成300个高清探头及200个人脸识别探头的安装及使用。项目建成有利于构建资源县立体化公共安全防控体系，实现社会治安综合治理，对违法犯罪的精确打击。

第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。