资源县2021年度县委编办决算公开

资源县2021年度县委编办决算公开

目    录

第一部分 资源县县委编办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县县委编办2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县县委编办2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县县委编办概况

一、主要职能

(1)贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我县相适应的规定、办法和实施细则;起草机构编制管理的地方性法规;研究制定县机构编制中长期规划及年度工作计划;负责县直党政群机关(含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机构和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

(2)研究拟定我县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡(镇)的机构改革方案。指导全县各级的机构改革工作。

(3)审核县直党政群机关的职能配置和调整，协调县直党政各部门之间，县直各党政部门与乡(镇)之间的职责分工。

(4)审核县直党政群机关、驻外地机构的机构设置、人员编制和科以上领导职数。

(5)拟定县直党政群机关、各乡、镇行政人员编制总额分配方案;审核县(镇)党政机关机构的设置;审核乡、镇行政人员编制总额的调整。

(6)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县直属事业单位的机构设置和人员编制;审核乡(镇)所属相当于县(区)级事业单位的设置;指导各乡(镇)事业单位机构编制管理工作，依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

(7)依照《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》，监督检查县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法律、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并具体组织实施。

(8)负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

1. 部门决算单位构成

   一、资源县编办设行政单位1个，参公事业单位1个。

   纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

二、编制现状及人员构成

(一)县委编办:总编制数为4名，参公事业单位7名:

(二)行政编制4人，其中:领导2人。单位退休人员3名，其中离休人员 0 名。参公事业在职3人，无退休、离休人员。

(三)编制外长期聘用人员1名。

三、年度主要工作任务

县委编办2021年主要工作任务有全县控编减编及机构编制监督检查工作、机构改革总结评估、综合执法改革、行政审批制度改革、机构编制电子政务和统计工作、分类推进事业单位改革和公立医院改革工作、全县中文域名管理及党政机关网站名称管理工作、负责全县各级行政、事业单位法人的界定、登记、年检、变更、注销、公告及调研、对申请法人登记的事业单位的职责、资产等初审工作以及乡村振兴工作。

第二部分 资源县县委编办2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《资源县县委编办2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县县委编办2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为 121.72 万元。与2020年度相比，收、支总计均增加 16.71 万元，增长13.7 %，主要原因是增加1名工作人员，其中:年初结转和结余0万元,本年收入121.72元,使用非财政拨款结余0万元;本年支出121.72 万元，结余分配0万元，年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计121.72万元，与2020年相比增加16.71万元，增长13.7 %，主要原因是增加1名工作人员, 其中:财政拨款收入 121.72万元,占 100 %,与2020年相比增加16.71万元,增长13.7%;上级补助收入0万元，占0%，与2020年相比增加0万元,增长0 %;事业收入 0万元，占 0  %，与2020年相比增加0 万元,增长0 %;经营收入0万元，占0 %，与2020年相比增加0 万元,增长0 %;其他收入0万元,占 0 %，与2020年相比增加(减少)0 万元,增长0 %。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计 121.72万元,与2020年相比增加16.71万元,增长13.7 %，主要原因是增加1名工作人员，其中:基本支出 121.72万元，占100 %;项目支出0万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为121.72万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加16.71万元，增长13.7 %，主要原因是增加1名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计121.72 万元，占本年度支出总额的100%，与2020年度相比，增加16.71万元，增长13.7 %，主要原因增加1名工作人员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计   121.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出95.19万元，占78.2%;社会保障和就业支出11.16万元，占 9 %;卫生健康支出8.25万元，占6.7 %;农林水支出0.68万元，占 0.5 %;住房保障支出6.43万元，占5.3%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    125.21万元，支出决算121.72万元，完成年初预算的97.2%,决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是预算调整。

   1.一般公共服务支出、人大事务、行政运行、年初预算为71.26万元，支出决算为 69.86 万元，完成年初预算的 98 %,决算数大于预算数主要原因一是部门厉行节约，二是预算调整。

   2.一般公共服务支出、政府办公厅、及相关机构事务、一般行政管理事务、年初预算为 22.56万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的 94 %,决算数大于预算数主要原因一是部门厉行节约，二是预算调整。

   3.社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、年初预算为 9.45万元，支出决算为 11.16万元，完成年初预算的 100  %,决算数大于预算数主要原因增加1名工作人员。

   4.社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位职业年金缴费支出、年初预算为2.45万元，支出决算为 2.84万元，完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数主要原因增加1名工作人员。

   5.卫生健康支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗、年初预算为 4万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100 %,决算数大于预算数主要原因增加1名工作人员。

   6.卫生健康支出、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、年初预算为 3.10 万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数主要原因增加1名工作人员。

   7.住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、年初预算为 6.43万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的 100 %。

    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计     95.19万元,占财政拨款支出的 78.2 %，与2020年相比增加16.78 万元,增长17.6%,其中:人员经费89.82万元,占财政拨款基本支出的 94.3 %，与2020年相比,增加22.8 万元，增长25.4 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计 24.23 万元，占财政拨款基本支出的19.9 %，与2020年相比，减少2.37万元,下降9.8 %，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %,与2020年度决算数 0 万元相比，增加0 万元，增长0  %，其中:因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2020年相比，增长0万元,增长0 %。

   公务接待费支出预算为 0.3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的 54 %，与2020年度决算数 0.5 万元相比，减少0.2 万元，减少40 %。主要原因是用于市委编办业务部门来资源考察学习及调研检查督查编办工作。

   公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0万元，支出决算为  0 万元，完成预算的  0 %，与上年相比增加 0万元，增长0 %。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2021年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元中，因公出国(境)费支出决算 0万元，占 0 %,公务接待费支出决算0万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算万元，占 0   %。其中:

   1、因公出国(境)费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国(境)团组  0个，累计  0人次。

   2、公务接待费支出决算为  0 万元，全年共接待来访团组个、来宾  0人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元，其中:公务用车购置 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费  0 万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

   八、政府性基金收入支出决算情况说明。

   本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为    121.72万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加16.71万元，增长13.7 %，主要原因是增加1名工作人员。

   2021年度政府性基金预算总收入  0万元中，年初结转结余  0 万元，财政拨款收入 0  万元;本年支出 0 万元，其中基本支出 0万元，项目支出 0 万元;年末结转和结余 0万元。

   九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

   本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

   十、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   本单)2021年度机关运行经费支出 24.92万元，与2020年 26.6万元相比，减少1.68 万元，下降6.7 %。主要原因是:一是部门厉行节约，二是预算调整。

   (二)政府采购支出情况

   本单位2021年度无政府采购支出。

   (三)国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0   辆、离退休干部用 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金24.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的26.8%。项目支出主要用于政府机构改革、乡镇机构改革、行政审批制度改革、事业单位监管方式改革、统一社会信用代码制度改革权力清单动态管理、完善实名制数据库建设等方面。

   2.部门决算中项目绩效自评结果

   开展自评覆盖率达到100%。

   (五)一般性支出情况

   本单位2021年度会议费开支 0.27万元,主要用于主要原因是用于接待市委编办业务部门来资源考察学习及调研检查督查编办工作。培训费开支  0 万元，培训人数  0人，用于开展，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    

   第四部分 名词解释

    

   一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。