资源县青少年校外活动中心2021年度部门决算

资源县青少年校外活动中心2021年度部门决算

目    录

第一部分 资源县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 资源县青少年校外活动中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 资源县青少年活动中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明。

三、支出决算情况说明。

四、一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

第一部分 资源县青少年校外活动中心概况

一、主要职能

自2005年正式投入使用以来，活动中心主要发挥校外教育的职能作用，不断加强未成年人思想教育工作，开展丰富多彩的校外教育公益活动，负责举办艺术、体育、科技等科学的教育培训，培养青少年优秀人才，为全县青少年创建文明、健康的发展平台，为全县青少年思想道德建设提供重要阵地和场所。

二、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算编制范围的二级决算单位是:资源县青少年校外活动中心。

第二部分 资源县青少年校外活动中心2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件:《资源县青少年校外活动中心2021年度部门决算公开表》。

第三部分 资源县青少年校外活动中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计均为72.69万元。与2020年度相比，收、支总计均增加12.56万元，增长20.89%，主要原因是培训学生数增加。其中:年初结转和结余0.00万元,本年收入72.69元,使用非财政拨款结余0.00万元;本年支出72.36万元，结余分配0 .00万元，年末结转结余0.33万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计72.69万元，与2020年相比增加12.56万元，增长20.89%，主要原因培训学生数增加,其中:财政拨款收入72.35万元,占99.53%,与2020年相比增加12.22万元,增长20.32%;上级补助收入0 .00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;事业收入0.00万元，占0.00%，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00 %;经营收入0.00万元，占0.00 %，与2020年相比增加0.00万元,增长0.00%;其他收入0.33万元,占0.45%，与2020年相比增加0.33万元,增长100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计72.36万元,与2020年相比增加12.23万元,增长20.34%，主要原因培训学生数增加,其中:基本支出47.12万元，占65.12%;项目支出25.24万元，占34.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入、支出总额均为72.35万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加12.22万元，增长20.32%，主要原因是培训学生数增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计72.35万元，占本年度支出总额的100%，与2020年度相比，增加12.22万元，增长20.32%，主要原因培训学生数增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计72.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0万元，占0.00%;占0%;国防支出(类)0万元，占0%;公共安全支出(类)0万元，占0.00%;教育支出(类)57.02万元，占78.81%;科学技术支出(类)0万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类0万元，占0.00%;社会保障和就业支出(类)6.88万元，占9.51%;卫生健康支出(类)4.55万元，占6.29%;节能环保支出(类)0万元，占0.00%;城乡社区支出(类)0万元，占0.00%;农林水支出(类)0万元，占0.00 %;交通运输支出(类)0万元，占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0万元，占0.00%;商业服务业等支出(类)0万元，占0.00%;金融支出(类)0万元，占0.00%;援助其他地区支出(类)0万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0万元，占0.00%;住房保障支出(类)3.90 万元，占5.39%;粮油物资储备支出(类)0万元，占0.00%;有资本经营预算支出(类)0万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0万元，占0.00 %;其他支出(类)0万元，占0.00 %。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为157.50万元，支出决算72.35万元，完成年初预算的45.94%。

主要原因是:培训学生减少，部分资金未付。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)年初预算为139.40万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的40.90%,决算数小于预算数的原因是培训学生减少，部分资金未付。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为5.5万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的93.82%。主要原因是部分资金未付。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.75万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的62.55%。主要原因是部分资金未付。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为3.16万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的93.04%。主要原因是部分资金未付。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.57万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的62.65%。主要原因是部分资金未付。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.12万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的94.67%。主要原因是部分资金未付。

(按本部门决算类、款、项功能分类科目综述).......

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出合计47.11万元,占财政拨款支出的65.11%，与2020年相比增加1.72万元,增长3.79%,其中:人员经费46.06万元,占财政拨款基本支出的97.78%，与2020年相比,增加3.3万元，增长7.71 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费合计1.05万元，占财政拨款基本支出的2.23%，与2020年相比，减少1.58万元,下降60.08%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%,与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0.00%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。与2020年度决算数数0万元相比，增加0万元，增长0.00%。主要原因是主动积极贯彻落实中央、省、市县关于厉行节约的要求，严格按照文件要求，严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。原因是由教育局统一安排。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元中，因公出国(境)费支出决算0万元，占100%,公务接待费支出决算0万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占100 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组个、来宾0人次，主要是用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆划拨，车辆维修、油费、保险及行驶安全奖等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金收入支出决算情况说明。

本单位2021年度政府性基金财政拨款收入、支出总额均为0万元，与2020年度相比，收入、支出总额均增加0万元，增长0.00%。主要原因本单位没有政府性基金收入。

2021年度政府性基金预算总收入0万元中，年初结转结余0万元，财政拨款收入0万元;本年支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，与2020年0万元相比，减少0万元，下降100%。主要原因是:本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金25.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算支出。

共组织对培训费一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出23.184万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，培训费项目自评得分为82.4分。发现的主要问题及原因:一是财政资金未及时拨付。下一步改进措施:加大财政支付力度。

(五)一般性支出情况

本单位2021年度会议费开支0万元;培训费开支0万元，培训人数0人。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定)