资源县河口乡计划和生育办公室2020年度部门决算

资源县河口乡卫生和计划生育办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分:河口乡卫生和计划生育办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河口乡卫生和计划生育办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河口乡卫生和计划生育办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:河口乡卫生和计划生育办公室2020年概况

一、主要职能

㈠、负责贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范;负责起草全县卫生和计划生育事业发展的地方性法规和规章草案，配合推进全县医药卫生体制改革;负责统筹规划本乡卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)、负责组织拟订乡基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划的政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(三)、贯彻落实国家计划生育政策，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(四)、协调有关部门对本乡艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延;承担全乡爱国卫生运动委员会、乡人口和计划生育领导小组、乡防治艾滋病工作委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本单位属事业单位，纳入2020年部门预算编制范围的:

三、编制现状及人员构成

财政补助事业编制为1名。

第二部分:河口乡卫生和计划生育办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件:河口乡卫生和计划生育办公室2020年度部门决算公开附表)

第三部分:河口乡卫生和计划生育办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计35.15万元,与2019年度决算数52.18万元相比，减少17.03万元，下降32.64%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入29.65万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数41.01万元相比，减少11.36万元，下降27.70%，主要原因是压缩经费，减少预算。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0%。

4、其他收入0.62万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入，非同级单位拨款。与2019年度决算数1.8万元相比，减少1.18万元，下降65.5%，主要原因是厉行节约。

5、上年结转和结余4.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数3.1万元相比，增加1.77万元，增长57.10%，主要原因是未及时处理单位的存量资金。

(二)本单位2020年度总支出35.15万元,与2019年度决算数52.18万元相比，减少17.03万元，下降32.64%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)1.22万元:主要用于社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出与2019年度决算数2.98万元相比，减少1.76万元，下降59.06%，主要原因是人员减少，预算减少:

2、卫生健康支出(类)32.5万元，主要用于基本公共卫生服务、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出

3、住房保障支出(类)主要用于本单位职工的住房公积金缴费。

4、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数             万元相比，增加0万元，增长0%.

5、年末结转和结余4.87万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数3.1万元相比，增加1.77万元，增长57.10%，主要原因是未及时处理单位的存量资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

本单位2020年度一般公共预算支出31.71万元，与2019年度决算数41.99万元相比，减少10.28万元，下降24.48%。其中:基本支出28.51万元，项目支出3.2万元。

本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为29.12万元，支出决算为31.71万元，完成年初预算的108.89%。

(一)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，主要用于社会保险经办机构的开支，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2.77万元，支出决算为0.92万元，本单位职工的养老保险缴费支出，完成年初预算的33.22%。决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

(三)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，用于基本公共卫生服务支出，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。四、单位人数减少。

(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0.89万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的2793.26%。决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为1.5万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的48%。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.59万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的48%。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。四、人数减少。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公补医疗(项)年初预算为1.07万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的53.27%。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。四、人数减少。

(八)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的07%。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为2.07万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的64.73%。决算数小于预算数的主要原因:一是部门厉行节约，二是财政库款困难部分项目资金暂未支付，三是预算调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28.51万元，其中:人员经费20.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、公补医疗、其他社会保障等、对个人家庭补贴等;公用经费8.48万元，主要包括:  办公费、咨询费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、  其他商品和服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出18.77万元，年初预算为22.27万元，完成年初预算的84.28%。决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

(二)商品和服务支出8.48万元，年初预算为4.46万元，完成年初预算的190.13%。决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

(三)对个人和家庭的补助支出1.26万元，年初预算为0.89万元，完成年初预算的141.57%。决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位2020年度未使用政府性基金支决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营预算支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计2.73万元，与2019度决算数0.9万元相比，增加1.83万元，增长203.33%，比年初预算2.5万元增加0.23万元，增长9.2%。主要原因:是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出2.5万元;公务接待费支出0.23万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元，公车改制，统一由后勤后调配使用。

其中:本单位购置了0辆公务用车。

(三)公务用车运行支出2.5万元，完成年初预算的100%，比上年决算数0.9万元增加1.6万元，主要原因是:是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(四)公务接待费支出0.23万元,完成年初预算0%，比上年决算数0万元增加0.23万元。主要原因是:决算数大于预算数的主要原因:一、该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算;二是预算执行中按规定使用了以前年度结转资金;三是预算调整。据统计，2020年度国内公务接待批次8次，人次20次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门属事业单位无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是本单位的业务出差旅、下乡用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

—13—