资源县车田乡计划和生育办公室2020年度部门决算

资源县车田乡计划和生育办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分:资源县车田乡计划和生育办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县车田乡计划和生育办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县车田乡计划和生育办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县车田乡计划和生育办公室概况

一、 主要职能

本单位主要执行党和国家的计划生育政策，发放独生子女保健费和独生子女各项社保。

二、部门决算单位构成

资源县车田乡计划生育办公室设事业单位1个构成，其中:事业单位1个、财政全额拨款事业单位1个。

第二部分:资源县车田乡计划和生育办公室2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

详见附件:资源县车田乡计划和生育办公室2020年度部门决算公开附表)

第三部分:资源县车田乡计划和生育办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入68.96万元，较2019年度决算数减少71.77万元，下降 51.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入68.96万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少38.92万元，下降36.08%，主要原因是单位人员变动。

2.其他收入 0万元，较2019年度决算数减少3.87万元，减少100 %，主要原因是本级单位其他工作经费。

3.上级补助收入0万元，较2019年度决算数减少28.99万元，下降100%，主要原因是独生子女社保已经发放完毕。

(二)本部门2020年度总支出71.74万元，较2019年度决算数减少54.29万元，下降43.08%。

支出具体情况如下:

一般公共服务支出70.09万元:主要用于卫生健康支出，较2019年度决算数减少37.41万元，下降34.8%，主要原因是单位人员变动。

①社会保障和就业支出8.87万元，较2019年度决算数减少3.27万元，下降26.93%，主要原因是主要原因是单位人员减少。

②卫生健康支出57.54万元，较2019年度决算数减少33.03万元，下降36.47%，主要原因是独生子女社保和保健费减少。

③住房保障支出3.68万元，较2019年度决算数减少1.1万元，下降23.01%，主要原因是主要原因是单位人员减少。

2.年末结转和结余1.14万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1.13万元，下降49.78%，主要原因是发放上一年度独生子女社保和保健费。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县车田乡计划和生育办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出70.09万元，较2019年度决算数减少37.41万元，下降34.8%。其中:基本支出65.14万元，项目支出4.95万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出65.14万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出44.46万元，包括聘请人员工资。

(二)商品和服务支出13.87万元，

(三)对个人和家庭的补助6.81万元，。主要是独生子女保健费。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    2.1万元，与上年持平。是公务用车购置及运行费支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位是全额拨款事业单位。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 1辆，其他用车主要是下乡宣传工作。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

详见附件

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金