资源县瓜里乡计划和生育办公室2020年度部门决算

资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分:资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室概况

一、主要职能

1、宣传和贯彻执行国家和自治区有关计划生育工作的法律、法规和政策，负责辖区内卫生监督和人口监测基本信息工作。

2、制定乡乡人口与计划生育发展规划和年度计划，建立健全计划生育工作目标责任制，并具体实施负责督促检查落实、兑现奖惩。

3、协调各方面力量，开展计划生育的宣传教育，深入调查研究，掌握计划生育工作动态，提出工作建议，总结交流经验。

4、指导促各村居及辖区各单位的计划生育工作，负责村居计划生育工作队伍的思想教育管理和业务培训，加强计生统计台账管理，做好计划生育统计报表工作。

5、负责生育证审核、发放和管理;提供避孕节育技术服务，完成上级下达的计划生育工作指标。

6、协调有关部门加强对流动人口的计划生育管理工作，办理流动人口审检证。

7、严格按照《广西壮族自治区人口与计划生育条例》等有关规定，依法对违法生育夫妇征收社会抚养费，及时合处理群众的来信来访。

8、指本乡乡协会工作发挥计生协会作用。

9、完成乡党委、政府和上级计生部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表

资源县两水苗族乡卫生和计划生育办公室:总编制数为4名，其中:

(一)全额事业编制4名

(二)从瓜里乡卫生院借调人员1名

(三)退休人员4名。

第二部分:资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表，详见附表)

第三部分:资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入82.45万元，其中本年收入72.88万元,较2019年度决算数减少50.1万元，降低37.8%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入72.88万元，为资源县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少46.54万元，降低39%，主要原因是人员减少及压缩项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余9.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)本部门2020年度总支出72.88万元，其中本年支出72.88万元,较2019年度决算数减少50.11万元，降低40.74%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

社会保障和就业支出8.26万元，较2019决算数减少9.8万元，下降54.26%，主要原因是在职人员由原来的在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出59.52万元，较2019决算数减少38.13万元，降低39.05%，主要原因是在职人员减少，调往本乡乡退伍军人事务站，导致事业单位医疗和公务员医疗补助相应的减少。

住房保障支出5.1万元，较2019决算数减少2.18万元，下降29.95%，主要原因是单位在职人员减少，住房公积金相应减少。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余9.56万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出72.88万元，较2019年度决算数减少50.11万元，降低40.74%。其中:基本支出69.59万元，项目支出3.29万元。

资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.66万元，支出决算为72.88万元，完成年初预算的72.40%。

社会保障和就业支出年初预算为57.75万元，支出决算为8.26万元，完成预算的14.30%，与预算存在差数主要是由于年初预算将属于卫生健康支出科目支出放进社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算为37.15万元，支出决算为59.62万元，完成预算160.48%，与预算存在差数主要是年初预算将属于卫生健康支出科目支出放进社会保障和就业支出。

住房保障支出年初预算为5.76万元，支出决算为5.10万元，完成预算的97.86%，与预算存在差数主要是主要原因是由于机构合并，单位在职人员减少人，住房公积金相应减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69.59万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出52.74万元，完成年初预算的86%，与预算存在差数主要是主要原因是由于人员减少支出相应减少。

(二)商品和服务支出13.17万元，完成年初预算的158.67%，与预算存在差数主要原因是追加了预算。

(三)对个人和家庭的补助支出3.69万元，完成年初预算的83.48%，与预算存在差数的主要原因是退休人员减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数0万元，持平。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县瓜里乡卫生和计划生育办公室2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.5万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.5万元，公务接待费支出决算0.35万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出2.5万元。

(三)公务接待费支出0.35万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门机关运行经费支出13.17万元，其中办公费1.79万元  印刷费0.32万元，水电费1.92万元，差旅费0.91万元，维修(护)费2.55万元，培训费0.5万元，公务接待费0.35万元，专用材料费2万元，工会经费0.82万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出72.88万元。从评价情况来看，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.26万元，事业单位医疗2.67万元，公务员医疗补助2.26万元， 住房公积金5.1万元，卫生健康支出59.52万元。整体来看，保证了工资和工资福利的正常支出，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡域计生服务工作得到了健康发展。

2.部门决算中整体绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为88分。发现的主要问题及原因:预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施:细化预算编制工作，严格按照《会计法》《新政府会计制度》执行财务核算，完整准确的批露信息，尽可能做到预算与决算相衔接。

(整体绩效自评表详见附件)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。