资源县资源镇计划和生育办公室2020年度部门决算

桂林市资源县资源镇卫生和计划生育办公室2020年

度部门决算

目    录

第一部分:桂林市资源县资源镇卫生和计划生育办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市资源县资源镇卫生和计划生育办公室2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市资源县资源镇卫生和计划生育办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分桂林市资源县资源镇卫生和计划生育办公室概况

一、主要职能

主要执行党和国家的计划生育政策，发放独生子女保健费和独生子女各项社保。

二、部门决算单位构成

资源县资源镇卫生和计划生育办公室属于全额事业单位总编制数为10名，其中:事业编制10名。

第二部分:桂林市资源县资源镇卫生和计划生育办公室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件

第三部分:桂林市资源县资源镇卫生和计划生育办公室2021年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

1. 本部门2020年度收入总计226.94万元,与2019年度决算数291.79万元相比，减少64.85万元，下降22.22%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入177.81万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数241.27万元相比，减少63.46万元，下降26.30 %，主要原因是人员减少 。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2019年度决算数0.00万元相比无变化。

3、经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 。与2019年度决算数0.00万元相比，无变化。

4、其他收入1.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数0.17万元相比，增加1.03万元，增长605.88%。

5、上年结转和结余47.93万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数21.33万元相比，增加26.6万元，增长124.71% 。

(二)本单位2020年度总支出226.94万元,与2019年度决算数291.79万元相比，减少64.85万元，下降22.22%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出17.2万元:主要用于社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出,与2019年度决算数23.62万元相比，减少6.42万元，下降27.18%，主要原因是:人员减少，预算减少

2.卫生健康支出160.56万元，主要用于与2019年度决算数206.46万元相比，减少45.9万元，下降22.23%主要原因是:人员减少，预算减少

3.

住房保障支出11.54万元，主要用于基本公共卫生服务、计划生育机构、计划生育服务、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出与2019年度决算数13.78万元相比，减少2.24万元，下降16.26%主要原因是:人员减少，预算减少

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数0万元相比，无变化。

5、年末结转和结余37.63万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数47.93万元相比，减少10.3万元，下降21.48%，主要原因是人员减少，预算减少

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

桂林市资源县资源镇卫生和计划生育办公室2020年度一般公共预算支出179.4万元，与2019年度决算数230.09万元相比，减少50.69万元，下降22.03%。其中:基本支出169.28万元，项目支出10.13万元。

桂林市资源县资源镇卫生和计划生育办公室2020年度一般公共预算支出年初预算为182.13万元，支出决算为179.4万元，完成年初预算的98.5%。

(一)一般公共服务支出年初预算为182.13万元，支出决算为179.4万元，完成年初预算的98.5%。主要用于社会保险经办机构1.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元，基本公共卫生服务7.02万元，计划生育机构127.98万元，计划生育服务2.6万元，事业单位医疗7.04万元，公务员医疗补助5.51万元，其他卫生健康支出0.5万元，住房公积金11.54万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.27万元，其中:人员经费167.36万元，主要包括:基本工资50.89万元，津贴补贴8.96万元，奖金27.29万元，绩效工资27.93万元，养老保险12.4万元，医疗保险7.04万元，公积金12.57万元，其他社会保险0.49万元，职业年金缴费6.14万元，对个人和家庭的补助8.14万元，退休人员生活补助6.53万元， 其他对个人和家庭的补助1.61万元等，公用经费1.91万元，其中:工会经费1.73万元，公务用车运行维护费0.18万元等，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出159.23万元，年初预算为130.32万元，完成年初预算的 122.18%。差异原因主要原因包括聘请人员工资。

(二)商品和服务支出1.91万元，年初预算为15.01万元，完成年初预算的12.72%。主要原因是人员减少。

(三)对个人和家庭的补助1.61万元，年初预算为9.12万元，完成年初预算的17.65%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

无

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

无

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出   0.29万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.09万元，主要原因是减少公务接待费。其中:公务用车运行费支出决算   0.29万元。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0.29万元;公务接待费支出0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，年初预算0元，与上年持平。全年使用财政拨款安排 机关0个，所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。无开支

(二)公务用车购置支出0万元，年初预算为0，与去年持平，没有购置车辆。

(三)公务用车运行支出0.29万元，年初预算为0.29万元，与上年持平。

(四)公务接待费支出0万元,年初预算为0。与去年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出1.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比年初预算数减少2.32万元，降低54.85%。主要原因是单位人员减少，比2019年减少3.34万元，降低63.62%。主要原因是:人员增加，落实过紧日子要求压减10%支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

1. 国有资产占用情况说明。

无

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出169.27万元。从评价情况来看，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.4万元，医疗保险7.04万元，公积金12.57万元,职业年金缴费6.14万元，整体来看，保证了工资和工资福利的正常支出，保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，不断降低各项支出成本，提高本单位服务效能，确保乡域计生服务工作得到了健康发展。

2.部门决算中整体绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为91.5分。发现的主要问题及原因:预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施:细化预算编制工作，严格按照《会计法》《新政府会计制度》执行财务核算，完整准确的批露信息，尽可能做到预算与决算相衔接。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。