编办2020年决算公开

桂林市资源县机构编制委员会办公室2020年度部门决算

目    录

第一部分:县委编办概况

主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 县委编办2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:县委编办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:县委编办概况

一、主要职能

1、编委办机关:

(1)贯彻执行上级有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，拟定我县相适应的规定、办法和实施细则;起草机构编制管理的地方性法规;研究制定县机构编制中长期规划及年度工作计划;负责县直党政群机关(含党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机构。)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

(2)研究拟定我县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政群机关和乡(镇)的机构改革方案。指导全县各级的机构改革工作。

(3)审核县直党政群机关的职能配置和调整，协调县直党政各部门之间，县直各党政部门与乡(镇)之间的职责分工。

(4)审核县直党政群机关、驻外地机构的机构设置、人员编制和科以上领导职数。

(5)拟定县直党政群机关、各乡、镇行政人员编制总额分配方案;审核县(镇)党政机关机构的设置;审核乡、镇行政人员编制总额的调整。

(6)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核县直属事业单位的机构设置和人员编制;审核乡(镇)所属相当于县(区)级事业单位的设置;指导各乡(镇)事业单位机构编制管理工作，依照《事业单位登记管理暂行条例》，依法加强对事业单位登记管理工作。

(7)依照《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》，监督检查县各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法律、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并具体组织实施。

(8)负责机构编制工作的情况综合、理论研究、信息传递等工作。

二、部门决算单位构成

第二部分: 县委编办2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件:县委编办2020年度部门决算公开附表)

第三部分:县委编办2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入105.01 万元，其中本年收入105.01万元, 较2019年度决算数减少13.62 万元，减少13.6 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入105.01万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少 13.62 万元，减少13.6 %，主要原因是人员工资按规定调整。

2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位为无经营性收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加0 万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位为行政单位，无事业基金。

6.上年结转和结余0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加万元，增长0 %。

(二)本部门2020年度总支出105.01万元，其中本年支出105.01 万元, 较2019年度决算数减少 13.62万元，减少13.6%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出78.41万元，较2019年度决算数增加2.3 万元，增加2%，主要原因是增加公务开支。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是本单位无结余分配科目。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是年末结转无开支。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

编委办2020年度一般公共预算支出105.01万元，较2019年度决算数减少13.62万元，减少13.6%。其中:基本支出78.41万元，项目支出26.6万元。

编委办2020年度一般公共预算支出年初预算为78.41万元，支出决算为78.41万元，完成年初预算的 98 %。

一般公共服务支出年初预算为26.6 万元，支出决算为26.6 万元，完成年初预算的 98 %。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出105.01万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出67.03万元，完成年初预算的130%。用于单位职工工资及奖金、五险一金征缴、公务员医疗补助、退休人员的生活补助，较2019年度决算数减少5.7万元，下降8.6%

(二)商品和服务支出7.61万元，完成年初预算的75.8 %。主要原因是减少了会议费、培训费、公务员接待费等支出，较2019年度决算数减少1.15万元，下降15%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

编委办2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加 0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。

编委办2020年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算 0.11 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、 1 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，  编办1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0.36万元,国内公务接待批次8次，人次32次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。主要用于自治区、市委编办业务部门来资源考察学习及调研检查督查编办工作。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出3.27 万元，比2019年减少1.14万元，降低13%。主要原因是本单位严格执行八项规定。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中:授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出共19.5万元全面开展绩效自评。项目支出主要用于政府机构改革、乡镇机构改革、行政审批制度改革、事业单位监管方式改革、统一社会信用代码制度改革权力清单动态管理、完善实名制数据库建设等方面。

2.部门决算中项目绩效自评结果

开展自评覆盖率达到100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。