党史办2020年决算公开

目    录

第一部分：资源县党史办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县党史办公室2001年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县党史办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县党史办公室概况

一、主要职能

1.研究习近平新时代中国特色社会主义思想在资源的实践进程。研究马克思主义基本理论、马克思主义中国化及其主要代表人物。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及其在资源的实践。

2.研究中国共产党资源历史，负责资源地方党史资料的征集、整理、研究，组织编撰资源党史基本著作。总结党的历史经验和优良传统。发挥党史资执政育人作用，为新时代党的建设和县委决策服务，为教育全县广大党员、干部、群众和青少年服务。

3.征集、整理、研究资源地方重要党史文献资料。征集编辑党和国家领导人在资源活动的史料。整理编辑县委的重要文献;收集;整理重要口述党史资料、重要人物回忆录;负责编辑县委执政纪实。

4.参与党史红色文化陈列场馆建设、管理工作。负责党史文物言征集，收藏与维护。参与新建党史纪念场馆内容的审核，参与保护资源党史重要遗址、遗迹。以及依托展览、征集、文保等工作，组织专题展览、交流。

5.负责编制资源县地方党史资料征集、编写、研究工作的中长期规划。

6.承担对全县党史题材作品的审核工作。

7.为宣传媒介撰写党史文章以及举办报告会、座谈会、学术研讨会、革命传统教育展览等向社会宣传党的光辉历史。

8.完成县委交办的其他任务

二、机构设置

党史办设参公事业单位1个，

三、编制现状及人员构成

全额拨款事业编制为4名。核定主任1名，副主任1名;领导职数2名(含正科级领导职数1名，副科级领导职数1名)。

四、年度主要工作任务

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付;公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出(零星支出)。

党史办在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用;对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。

第二部分：资源县党史办公室 2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

资源县党史办公室2020年度部门决算公开见附表

第三部分：资源县党史办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度收入总计125.25万元, 与2019年度决算数145.76万元相比，减少20.51万元，下降14.07%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入125.25万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数143.26 万元相比，减少18.01 万元，下降12.57 %，主要原因是压缩经费，减少支出 。

2、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数 0万元相比，增加0万元，增长0 %。

3、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0 % 。

4、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0 % 。

5、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0 % 。

(二)本单位2020年度总支出125.25万元, 与2019年度决算数145.76万元相比，减少20.51万元，下降14.07 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)100.42万元：主要用于行政运行支出。与2019年度决算数117.61万元相比，减少17.19万元，下降14.62%，主要原因是：压缩经费，减少支出。

(1)  行政运行支出8.34万元，与2019年度决算数0.50万元相比，增加7.84万元，增长1568%，主要原因是：预加预算，支出增加、

(2)行政运行支出59.31万元，与2019年度决算数69.13万元相比，减少9.82万元，下降14.21%，主要原因是：预算减少。

(3)一般行政管理事务支出19.39万元，与2019年度决算数20.77万元相比，减少1.38万元，下降6.64%，主要原因是：预算减少。

(4)其他共产党事务支出13.37万元，与2019年度决算数27.22万元相比，减少12.85万元，下降50.88%，主要原因是：预算减少。

2、社会保障和就业支出(类)8.42万元：主要用于单位职工的养老保险缴费。与2019年度决算数9.51万元相比，减少1.09万元，下降11.46%，主要原因是：人数减少，预算减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出8.42万元：主要用于单位职工的养老保险缴费。与2019年度决算数9.51万元相比，减少1.09万元，下降11.46%，主要原因

1. 卫生健康支出(类)8.04万元：主要用于单位职工的行政医疗以及公补医疗缴费支出。与2019年度决算数8.61万元相比，减少0.57万元，减少6.62%，主要原因是：漏缴(1)行政单位医疗支出4.79万元：主要用于单位职工的行政医疗缴费。与2019年度决算数5.01万元相比，减少0.22万元，下降4.39%，主要原因漏缴。(2)公务员医疗补助支出3.24万元，主要用于本单位职工的公补医疗缴费。与2019年度决算数3.6万元相比，减少00.36万元，下降10%，主要原因漏缴4、农林水支出(类)1.85万元：主要用于其分扶贫支出。与2019年度决算数3.44万元相比，减少1.59万元，减少46.22%，主要原因是：有些贫困户已脱困，减少支出，减少预算。其他扶贫支出1.85万元：主要用于其分扶贫支出。与2019年度决算数3.44万元相比，减少1.59万元，减少46.22%，主要原因是：有些贫困户已脱困，减少支出，减少预算。
2. 住房保障支出(类)6.52万元：主要用于本单位职工的住房公积金缴费支出。与2019年度决算数0.53万元相比，增加1.59万元，增加5.99%，主要原因是：补缴了上年未缴的。
3. 住房公积金支出6.52万元：主要用于本单位职工的住房公积金缴费支出。与2019年度决算数0.53万元相比，增加1.59万元，增加5.99%，主要原因是：补缴了上年未缴的。结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2019年度决算数 0     万元相比，增加0 万元，增长%。5、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比，增加0万元，增长0 %.二、2020年度一般公共预算支出决算情况本单位2020年度一般公共预算支出125.25万元，与2019年度决算数143.26万元相比，减少18.01万元，下降12.57 %。其中：基本支出90.63万元，项目支出34.62万元。本单位2020年度一般公共预算支出年初预算为114.72万元，支出决算为125.25 万元，完成年初预算的1091.78%。

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元，支出决算为8.34万元。行政运行2013101支出8.34万元，年初预算为0元。
2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为58.09万元，支出决算为59.31万元。完成年初预算的1021%。1、 行政运行2013601支出59.31，年初预算为58.09万元，完成年初预算的1021%。
3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为19万元，支出决算为19.39万元。完成年初预算的1021%。一般行政管理事务支出2013602年初预算为19万元，支出决算为19.39万元。完成年初预算的1021%。
4. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(室)及相关机构事务(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为14.6万元，支出决算为13.37万元。完成年初预算的91.58%。其他共产党事务支出2013699年初预算为14.6万元，支出决算为13.37万元。完成年初预算的91.58%。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.73万元，支出决算为8.42万元。完成年初预算的96.45%。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为8.73万元，支出决算为8.42万元。完成年初预算的96.45%。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.02万元，支出决算为4.79万元。完成年初预算的95.42%。行政单位医疗年初预算为5.02万元，支出决算为4.79万元。完成年初预算的95.42%。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.73万元，支出决算为3.24万元。完成年初预算的118.68%。公务员医疗补助年初预算为2.73万元，支出决算为3.24万元。完成年初预算的118.68%。
8. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1.85万元。(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.55万元，支出决算为6.52万元。完成年初预算的99.54%住房公积金年初预算为6.55万元，支出决算为6.52万元。完成年初预算的99.54%三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出90.63万元，其中：人员经费87.7万元，主要包括：基本工资、社保、生活补助，住房公积金等;公用经费2.93万元主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会 等。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出85.71万元，年初预算为68.84万元，完成年初预算的124.50 %。主要原因是追加了绩效工资。其中基本工资50.79万元，  绩效工资11.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.42万元，职工养老保险4.79万元，公务员医疗补助缴费3.24万元，  住房公积金6.52万元。(二)商品和服务支出2.93万元，年初预算为11.6万元，完成年初预算的25.26 %。主要原因是压缩经费，减少支出。其中办公费0.01万元、印刷费0.92万元、 差旅费1.07万元、工会经费0.51万元。
2. 对个人和家庭的补助支出1.99万元，年初预算为0.68万元，完成年初预算的292.64 %。主要原因是支出增加，追加了的预算。其中生活补助为1.99万元。四、2020年度政府性基金支出决算情况本单位2020年度未安排政府性基金支出预算。五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况本单位2020年度未安排国有资本经营预算支出决算情况。六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.55万元，与2019年度决算数0.66万元相比，减少0.11万元，下降16.67%，比年初预算1.05万元减少0.5万元，下降47.62%。主要原因：1、受疫情影响‘2、压缩经费，减少支出 。其中：因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.55万元。具体情况如下：(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排 0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0 人次。(二)公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：公车统一由后勤后安排调配使用。其中：本单位购置了0辆公务用车。
3. 公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：公车统一由后勤后安排调配使用。本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。(四)公务接待费支出0.55万元, 完成年初预算1.05万元的52.38%，比上年决算数0.66万元减少0.11万元。主要原因是：1、受疫情影响;2、压缩经费，减少支出。据统计，2020年度国内公务接待批次5次，人次46次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。本单位2020年度机关运行经费支出2.93万元，比年初预算数11.6万元减少8.65万元，降低74.57 %。主要原因是：压缩经费，减少支出，比2019年8.77万元减少5.84万元，增降低66.59%。主要原因是：压缩经费，减少支出。(二)政府采购支出情况说明。本单位2020年度无政府采购支出(三)国有资产占用情况说明。本单位2020年度无国有资产占用情况。(四)预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。本单位没有开展项目绩效自评，绩效表见附表2 第四部分  名词解释一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。