资源县地震监测中心2020年度部门决算

资源县地震监测中心2020年度部门决算

目    录

第一部分:资源县地震监测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县地震监测中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县地震监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县地震监测中心概况

一、主要职能

地震监测中心主要负责地震监测和预报工作。负责震情、地震灾情速报。负责全县地震监测台网、设施的建设和管理。组织地震群测群防工作。组织开展科技方面的对外交流和合作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

资源县地震监测中心设事业单位1个，其中:参公事业单位1个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分:资源县地震监测中心 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格，详见附件:市本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分:资源县地震监测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入71.36万元，其中本年收入 71.36万元, 较2019年度决算数增加5.3万元，增加8.0%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 71.36万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5.3万元，增加8.0%，主要原因是人员的增加。

2.事业收入  0   万元。

(二)本部门2020年度总支出 71.36万元，其中本年支出  71.36万元, 较2019年度决决算数增加5.3万元，增加8.0%，主要原因是人员的增加。支出具体情况如下:

一般公共服务支出0万元。

外交支出0万元。国防支出0万元。公共安全支出0万元。教育支出0万元。科学技术支出10元。文化体育与传媒支出0万元。

社会保障和就业支出5.87万元,较2019年度决算数增加1.2万元，增长25.70%，主要原因是人员的增加。

医疗卫生与计划生育支出5.21万元,较2019年度决算数增加0.7万元，增长15.52%，主要原因是人员的增加。

节能环保支出0万元,。

城乡社区支出0万元,

农林水支出0万元。

交通运输支出0万元。

商业服务业等支出0万元,。

金融支出0万元,。

援助其他地区支出0万元。

国土海洋气象等支出0万元。

住房保障支出4.4万元,较2019年度决算数增加0.8万元，增加22.2%，主要原因是人员增加。

粮油物资储备支出0万元。

其他支出0万元。

抗疫特别国债安排的支出万元

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余 0 万元。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

资源县地震监测中心2020年度一般公共预算支出71.36万元，较2019年度决算数决算数增加5.3万元，增加8.0%，其中:基本支出71.36万元，项目支出0万元。

(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为1584.86万元，支出决算为1584.86万元，完成年初预算的 100 %。

外交支出年初为0万元。

国防支出年初为0万元。

公共安全支出0万元

教育支出年初为0万元。

科学技术支出为0万元。

文化体育与传媒支出年初预算为0万元。

社会保障和就业支出年初预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出为0万元。

城乡社区支出年初预算为0万元。

农林水支出年初预算为0万元。

交通运输支出年初预算为0万元。

资源勘探信息等支出年初预算为0万元。

商业服务业等支出年初预算为0万元。

金融支出年初预算为0万元。

援助其他地区支出年初预算为0万元。

国土海洋气象等支出年初预算为0万元。

住房保障支出年初预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%。粮油物资储备支出年初预算为0万元。

其他支出年初预算为0万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.36万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出54.88万元，完成年初预算的 100%。，

(二)商品和服务支出16.48万元，完成年初预算的100 %。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0.5  万元;公务接待费支出决算0.63万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0  万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0.12万元。其中:公务用车购置费为0万元，二层机构事业单位执法巡逻车公务用车运行费0万元。

(三)公务接待费支出 0.12万元,国内公务接待3次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出21.53万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门无车辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年，资源县地震监测中心未进行绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。