资源县教育局教研室2020年度部门决算

资源县教育局教研室2020年度部门决算

          目    录

第一部分:资源县教育局教研室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县教育局教研室2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县教育局教研室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县教育局教研室概况

1. 主要职能

   (一)深入学习和研究现代教育教学思想和理论,用以指导教学研究工作。

   (二)围绕教育教学中心工作和教育决策有关的重大实际问题及热点、难点问题开展科学研究和工作调研,及时为教育行政部门提供有学术价值和使用价值的建议和方案,为领导决策提供咨询服务。

   (三)从教育教学实际出发,开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究,努力体现中小学教育教学规律,促进所管辖区域内的教育教学质量不断提高。

   (四)依据上级有关部门制定的教学研究规划,提出本县的教学研究的整体发展规划和实施意见。

   (五)组织评审优秀教学成果,组织学生参加学科竞赛和科技活动。组织开展教育教学改革实验,推广教育教学经验,探索教育规律,推动教学改革提高教学质量。

   (六)根据上级有关规定,加强对中小学执行课程计划、课程标准和教材使用情况的调研工作,为教育行政部门的决策提供依据。

   (七)根据国家教育部有关规定和当地教育行政部门的部署,经有关部门批准,组织编写教材和教学参考资料。

   (八)组织多层次、多种形式的教研活动,引导广大教师树立正确的教育观念,丰富教学技能,执行教学计划,钻研、掌握学科课程标准和教材,不断改进教学方法,实施素质教育,提高教学质量。

   (九)监控学校的教学质量,对教学工作的全过程实施有效的指导和管理。进行教学视导,检查教学工作以及教学研究工作,对教学质量进行评估。研究考试方法的改革对考试命题进行指导和规范,承担考试命题工作,参与考试评卷和进行质量分析。

   (十)在教育行政部门的组织下,加强对中小学教师队伍建设的研究。借鉴先进管理经验,在深层次上探索提高中小学教师队伍整体水平的科学途径。

   (十一)承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。

   二、部门决算单位构成

   纳入 2020年部门决算编制范围的二级决算单位包括资源县教育局教研室教研室

   第二部分:资源县教育局教研室2020年部门决算报表

   《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告。

   具体数据见附件:2020年度部门决算公开表附表

   第三部分:资源县教育局教研室2020年度部门决算情况说明

   一、2020年度收入支出决算总体情况

   (一)本单位2020年度总收入734.78万元，其中本年收入734.78元, 较2019年度决算数减少270.38元，降低26.90%。收入具体情况如下。

   1.财政拨款收入734.78万元，为本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少150.38万元，降低16.99%，主要原因是财政安排项目资金减少。

   2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是无事业收入。

   3.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无经营活动。

   4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无其他收入。

   5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是2020年财政未安排资金。

   6.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余资金。

   (二)本单位2020年度总支出734.78万元，其中本年支出734.78万元, 较2019年度决算数减少150.38万元，降低26.90%。支出具体情况如下:

   1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

   教育支出591.01万元,较2019年度决算数减少123.71万元，降低17.31%，主要原因是财政安排的项目资金减少。

   社会保障和就业支出61.58万元,较2019年度决算数增加8.57万元，增长16.17%，主要原因是社会保障缴费基数增加。

   医疗卫生与计划生育支出32.76万元,较2019年度决算数减少32.84万元，降低50.06%，主要原因是财政安排的预算资金减少。

   城乡社区支出0万元,较2019年度决算数减少120万元，下降100%，主要原因是2020年财政未安排城乡社区支出。

   农林水支出5.85万元，较2019年度决算数减少9.68万元，下降62.33%，主要原因是2020年财政安排资金减少。

   住房保障支出43.58万元,较2019年度决算数增加7.27万元，增长20.02%，主要原因是住房公积金缴存基数增加。

   其他支出0.00万元,较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是财政未安排政府性基金。

   2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度无结余分配。

   3.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是无结转结余。

   二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

   2020年度一般公共预算财政拨款支出734.78万元，较2019年度决算数减少270.38万元，降低26.90%。其中:基本支出734.78万元，项目支出0.00万元。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为980.00万元，支出决算为734.78万元，完成年初预算的74.98%。其中:

   教育支出年初预算为980.00万元，支出决算为591.01万元，完成年初预算的60.31%。主要用于人员经费增加,较2019年度决算数减少123.71万元，降低17.31%。

   社会保障和就业支出年初预算为61.58万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的100%。主要用于社会保障缴费,较2019年度决算数增加8.57万元，增长16.17%。

   医疗卫生与计划生育支出年初预算为32.76万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的100%。主要用于职工基本医疗保险缴费,较2019年度决算数减少32.84万元，降低50.06%。

   城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于国有土地使用权转让收入及对应专项债务收入安排的支出,较2019年度决算数减少120万元，下降100%。

   农林水支出年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。主要用于精准扶贫支出,较2019年度决算数减少9.68万元，下降62.33%。

   住房保障支出年初预算为43.58万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金,较2019年度决算数增加7.27万元，增长20.02%。

   其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。较2019年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。

   三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出734.78万元，支出具体情况如下:

   (一)工资福利支出513.47元，完成年初预算的64.18%。较2019年度决算数增加51.33万元，增长11.11%

   (二)商品和服务支出181.97万元，完成年初预算的101.09%。较2019年度决算数减少26.52万元，下降12.72% 。其中:办公费26.53万元、印刷费38.92万元、水费1.81万元、电费3.52万元、邮电费10.11万元、差旅费31.94万元、培训费17.28万元、公务接待费13.40万元、专用材料费3.12万元、劳务费219.56万元、工会经费8.00万元、公务用车运行维护费13.25万元。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   2020年度政府性基金支出0.00万元，较2019年度决算数减少120.00万元，降低100%。其中:基本支出120.00万元，项目支出0.00万元。

   2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出     0万元，项目支出0万元。

   2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.65万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.25万元;公务接待费支出决算13.40万元。

   “三公”经费支出26.65万元，完成初预算数的100%、较2019年度决算数增加10.72万元，增长67.29%，主要原因扶贫下乡，公务用车运行费增加。

   具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、  个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0  个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。本年度未安排支出

   (二)公务用车购置及运行费支出13.25万元。其中:

   公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行支出13.25万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年教育局教研室及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出13.25万元，平均每辆2.81万元。

   (三)公务接待费支出13.40万元,国内公务接待批次60次，人次1450次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

   七、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

   2020年本部门机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:事业单位无机关运行经费。

   (二)政府采购支出情况说明。

   2020年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况

   本年度无项目预算资金。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。