桂林市资源县就业服务中心2020年度部门决算公开

桂林市资源县就业服务中心2020年度部门决算公开

目    录

第一部分:资源县就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县就业服务中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县就业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:资源县就业服务中心概况

一、主要职能

资源县就业服务中心属资源县人力资源和社会保障局的全额拨款参照公务员法管理的事业单位。主要职能是:

(一)承担公共就业服务，具体负责就业和再就业的实施工作;

(二)负责职业介绍，按规定为城镇登记失业人员和国有企业下岗提供免费职业介绍;

(三)为就业困难对象提供再就业援助;

(四)负责农村劳动力的开发就业和有序流动，组织劳务输出;

(五)负责再就业培训，按规定为城镇就业转失业人员和国有企业下岗职工提供免费再就业培训;

(六)组织未能继续升学的新成员劳动力参加劳动预备制培训和就业前培训;

(七)具体负责劳动力市场的建设、管理和公共就业服务信息网络的开发运行;

(八)为劳动就业服务企业、小企业、社区就业和生产自救实体等扩大就业提供指导和服务;

(九)负责城镇劳动力新增就业的统计和失业登记。

二、部门决算单位构成

第二部分: 资源县就业服务中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:桂林市资源县就业服务中心2020年度部门决算公开附表

第三部分:资源县就业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度收入总计2537.1万元, 与2019年度决算数1678.8万元相比，增加858.3万元，增长51.13%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入2245.08万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数1678.8万元相比，增加566.28  万元，增长33.73%，主要原因是上级拨款收入增多，加大扶贫力度。

2、其他收入292.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:职业提升行动专账资金和政府购买服务人员生育津贴。与2019年度决算数0万元相比，增加292.03万元，增长100%，主要原因是新增市公共就业创业服务中心转来的职业提升行动专账资金。

3、上年结转和结余213.02万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算289.94万元相比，减少76.92万元，下降26.53%，主要原因是扶贫力度加大，支出加大。

(二)本部门2020年度总支出2607.66万元, 与2019年度决算数1755.71万元相比，增加851.95万元，增长48.52%。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)2436.19万元:主要用于城镇公益性岗位及乡村公益性岗位支出，职业培训补贴支出及农民工相关支出，与2019年度决算数1649.58万元相比，增加786.61万元，增长47.69%，主要原因是:扶贫力度加大，支出加大;

2、农林水支出(类)155.88万元:主要用于贫困劳动力交通补助及就业扶贫车间带动就业补贴，与2019年度决算数   88.56万元相比，增加67.32万元，增长76.02%，主要原因是:就业扶贫车间带动就业补贴支出增加;

3、住房保障支出(类)6.91万元:主要用于职工住房公积金支出，与2019年度决算数7.65万元相比，减少0.74万元，下降9.67%，主要原因是:有人员调出。

4、卫生健康支出(类)8.67万元:主要用于行政事业单位医疗支出，与2019年度决算数9.92万元相比，减少1.25万元，下降12.6%，主要原因是:有人员调出。

5、年末结转和结余142.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数213.02万元相比，减少70.55万元，下降33.12%，主要原因是扶贫力度加大，支出加大;

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

资源县就业服务中心2020年度一般公共预算支出2607.66万元，与2019年度决算数1755.71万元相比，增加851.95万元，增长48.52%。其中:基本支出92.42万元，项目支出2515.24万元。

资源县就业服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为1172.41万元，支出决算为2607.66万元，完成年初预算的222.42%。

1. 社会保障和就业支出(类)年初预算为1155.62万元，支出决算为2436.19万元，完成年初预算的210.81%。预决算差异主要原因是扶贫力度加大，支出加大;主要用于城镇公益性岗位及乡村公益性岗位支出，职业培训补贴支出及农民工相关支出;

2. 农林水支出(类)年初预算为1.32万元，支出决算为155.88万元，完成年初预算的11809.1%。预决算差异主要原因是扶贫力度加大，支出加大;主要用于贫困劳动力交通补助及就业扶贫车间带动就业补贴。

3. 住房保障支出(类)年初预算为6.85万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的100.88%。主要用于照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

   (四)卫生健康支出(类)年初预算为8.62万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的100.58%。主要用于社保缴费支出。

   三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款基本支出92.42万元，其中:人员经费84.41万元，主要包括:人员工资、社保医保缴费、住房公积金等;公用经费8.01万元，主要包括:差旅费、其他交通费用等。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出83.05万元，年初预算为69.41万元，完成年初预算的119.65%。预决算差异主要原因是在职人员职级晋升工资增加及发放绩效考评奖金。

(二)对个人和家庭的补助支出1.36万元，年初预算为1.88万元，完成年初预算的72.34%。

1. 商品和服务支出8.01万元，年初预算为13.97万元，完成年初预算的57.34%。预决算差异主要是单位贯彻落实厉行节约的要求。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   资源县就业服务中心政府性基金支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，增加0万元。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   资源县就业服务中心国有资本经营预算决算支出0万元，与2019年度决算数0万元相比，增加0万元。

   六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.53万元，与2019年度决算数0.48万元相比，增加0.05万元，增长10.42%，比年初预算0.53万元增加0万元，增长0%。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.53万元。

   具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0万元，本年无此项开支。

   (二)公务用车购置支出0万元，本年无此项开支。

   (三)公务用车运行支出0万元，本年无此项开支。

   (四)公务接待费支出0.53万元, 完成年初预算的100%，比上年决算数0.48万元增加0.05万元。主要原因是:市区级来我县调研就业政策落实工作次数增加。据统计，2020年度国内公务接待批次8次，人次106次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

   六、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

   本部门2020年度机关运行经费支出8.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比年初预算数减少5.96万元，降低42.66 %。主要原因是:厉行节约，减少运行经费开支;比2019年减少4.74万元，降低37.18%。主要原因是:厉行节约，减少运行经费开支。

   (二)政府采购支出情况说明。

   本部门无政府采购支出。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出的“就业扶贫项目”开展绩效自评。共涉及资金105.4871万元，占一般公共预算项目支出总额的4.51%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“就业扶贫”项目自评得分为100分。从评价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，产生了较好的社会效益。《项目支出绩效自评表》见附件2。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。