资源县老龄工作服务中心2020年度部门决算

资源县老龄工作服务中心2020年度部门决算

 

目    录

第一部分：资源县老龄工作服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县老龄工作服务中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县老龄工作服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：资源县老龄工作服务中心概况

1. 主要职能

（1）宣传贯彻党和政府关于老龄工作的方针、政策；
（2）组织开展适合老年人的各项文化娱乐活动；

（3）加强基层老年协会和老体协建设，抓好敬老月宣传活动，组织开展慰问百岁老人活动，营造尊老敬老爱老助老的良好风气；
(4)完成资源县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。
(5)贯彻落实国家、自治区、县关于老龄工作的法规、政策，落实老年人优待政策，切实维护和保障老年人合法权益。
(6)负责全县人口老龄化问题的调查研究，提出对策和建议，为县委、县政府提供决策依据。
(7)协同有关部门建立和完善适合当前经济和社会发展要求的养老保障体系、老年照料服务体系、老年医疗保健体系，倡导开展尊老、敬老、养老、助老活动。
(8)落实国家发展老龄产业的优惠政策，协调有关部门制定具体实施办法，鼓励和扶持开发老龄产业，建设老年福利服务设施，鼓励和组织老年人参与社会发展，发挥老年人在三个文明建设中的作用。
(9)建立完善老年人思想政治工作机制，丰富老年人的精神文化生活，组织协调有关部门和社会各界开展老年文化广场、科普教育、文体娱乐、健身保健等活动。

(10)协助开展好医养结合、健康养老工作。
 二、机构设置情况

资源县老龄工作服务中心属于全额财政拨款参公事业单位

 

第二部分：资源县老龄工作服务中心2020年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：资源县老龄工作服务中心2020年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分：资源县老龄工作服务中心2020年度部门

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度收入总计316.2万元,与2019年度决算数345.5万元相比，减少29.3万元，下降8.48%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入314.27万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2019年度决算数341.49万元相比，减少27.22万元，减少7.97%，减少的主要原因是机构改革两人调出一人退休，导致收入降低。

2、事业收入0万元。

3、经营收入0万元。

4、其他收入1.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2019年度决算数4万元相比，减少2.07万元，下降51.8%，主要原因是老体协开展活动赞助款减少。

5、上年结转和结余0.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2019年度决算数8.08万元相比，减少7.52万元，下降93.1%，主要原因是预算支出执行比上年度进度快。

（二）本单位2020年度总支出316.39万元,与2019年度决算数353.02万元相比，减少36.63万元，下降10.38%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出75.13万元：主要用于人员工资及单位公用经费开支。

与2019年度决算数126.98万元相比减少51.85万元，下降 40.83%，主要原因是：机构改革人员减少

2.社会保障和就业支出（类）198.52万元,与2019年度决算数204.45万元相比减少5.93万元，下降2.9%，主要原因是：机构改革人员减少。

3.卫生健康支出（类）35.2万元,与2019年度决算数9.6万元相比增加25.6万元，增长266.7%，主要原因是单位项目支出增加。

4.农林水支出（类）2.470万元,与2019年度决算数6.07万元相比减少3.6万元，下降59.3%，主要原因是减少精准扶贫经费。

5.住房保障支出（类）5.07万元,与2019年度决算数5.93万元相比减少0.86万元，减少14.5%，主要原因是机构改革人员减少。

6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。

5.年末结转和结余0.36万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2019年度决算数0.56万元相比下降0.2万元，减少35.7%，主要原因是主要原因是预算支出执行比上年度进度快。

 

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

资源县老龄工作服务中心2020年度一般公共预算支出   316.39万元，与2019年度决算数353.02万元相比，减少36.63万元，下降10.38%。其中：基本支出77.55万元，项目支出   238.84万元。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为91.56万元，支出决算为75.13万元，完成年初预算的82.01%。主要是机构改革人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为217.84万元,支出决算为198.52万元，完成年初预算的96.16%。主要原因是主要是机构改革人员减少，减少五险支出。

（三）卫生健康支出（类）10.99万元,支出决算为35.2万元，完成年初预算的320.29%。主要原因是单位项目支出增加。

（四）农林水支出（类）年初预算0万元,支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。主要原因是单位扶贫资金年初未列入预算，当年下拨。

（五）住房保障支出（类）年初预算5.88万元,支出决算为5.07万元，完成年初预算的86.22%。主要是机构改革人员减少。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出77.5万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出71.09万元，完成年初预算78万元的91.1%。预决算差异主要原因：机构改革人员减少。

（二）商品和服务支出3.74万元，完成年初预算4.1万元的91%。预决算差异主要原因减少了办公费。

（三）对个人和家庭的补助支出2.72万元,完成年初预算1.5万元的181.3%。预决算差异的主要原因是退休人员增加一名。

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

资源县老龄工作服务中心2020年度政府性基金支出 0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县老龄工作服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

资源县老龄工作服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

资源县老龄工作服务中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.77万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.89万元，主要原因是公务接待费压缩，公务用车取消。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0 万元，公务接待费支出决算0.77万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排资源县老龄工作服务中心所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，。购置了0 辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）    0万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年资源县老龄工作服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.77万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.24万元，原因是公务接待费压缩。国内公务接待批次2次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出3.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少0.36万元，减少8.78%。主要原因是：缩减办公经费

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

 

1. 预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金191.773万元，占一般公共预算项目支出总额的60.6%。

组织了对“高龄津贴”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出191.773万元。

组织对高龄津贴项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出191.773万元，从评价情况来看，为全县80岁以上老年人发放高龄津贴，达到了安抚老人生活，维护社会安定团结，促使经济稳定发展，为国家最终实现国富民强奠定良好社会环境和经济发展基础。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，高龄津贴经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：不能及时发放放到位，原因是核验手续比较繁杂没有及时核验导致工作量大，没有及时发放。下一步改进措施：简化核验手续使资金按时发放。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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桂林市资源县老龄工作服务中心2020年决算公开表.xls

2020年老龄工作服务中心绩效目标绩效自评表（决算）.xls