资源县农业机械化服务中心2020年度部门决算

 

资源县农业机械化服务中心2020年度部门决算

目    录

第一部分:资源县农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县农业机械化服务中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县农业机械化服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县农业机械化服务中心概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向,为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

(二)调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

(三)负责农业机械购置补贴的相关事务性工作;承担农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾等相关事务性工作。

(四)贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、国家支持推广的农业机械产品目录。开展农业机械化新技术引进、试验示范、推广、应用和咨询服务。协助开展重大农业机械化科研攻关和建设农业机械化示范基地。

(五)负责农业机械安全监理的技术性和事务性工作。

(六)承担农业机械鉴定、农业机械产品检验检测的技术性和事务性工作。负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

(七)承担农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责农业机械化相关统计工作。

(八)完成县委、县人民政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

资源县农业机械化服务中心设事业单位2个，其中:参照公务员法管理事业单位1个、财政核拨事业单位1个。

纳入2020年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县农业机械化服务中心机关	参照公务员法管理事业单位
2	资源县农机安全监理站	参照公务员法管理事业单位
3	资源县农业机械学校	财政核拨事业单位

第二部分:资源县农业机械化服务中心2020年度部门决算报表

资源县农业机械化服务中心2020年度部门决算公开共九张报表，具体数据详见附件。

表一《收入支出决算总表》

表二《收入决算表》

表三《支出决算表》

表四《财政拨款收入支出决算总表》.

表五《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

表七《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

表八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

表九《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分:资源县农业机械化服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入345.45万元，其中本年收入333.57万元, 较2019年度决算数减少122.6万元，下降26.86%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入333.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少122.6万元，下降26.86%，主要原因是2020年度农机购置补贴上级专项资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余1.86万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.35万元，增长23.18 %，主要原因是历年农机购置补贴资金未执行完毕。

(二)本部门2020年度总支出345.45万元，其中本年支出336.61万元, 较2019年度决算数减少119.2万元，下降26.15%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出(类)0万元:主要用于一般行政管理事务支出。较2019年度决算数减少4.12万元，减少100%，主要原因是上年度支付时选错科目。

外交支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

国防支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

公共安全支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

教育支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

科学技术支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

文化体育与传媒支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

社会保障和就业支出(类)31.34万元,较2019年度决算数增加4.8万元，增长18.09%，主要原因是本年度缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)27.44万元,较2019年度决算数减少2.9万元，下降9.56%，主要原因是本年度有退休人员死亡。

节能环保支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

城乡社区支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

农林水支出(类)259.83万元,较2019年度决算数减少117.53万元，下降31.15%，主要原因是本年度农机购置补贴上级专项资金减少，同时厉行节约要求，从严控制支出。

交通运输支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

资源勘探信息等支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

商业服务业等支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

金融支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

援助其他地区支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

国土海洋气象等支出(类)0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

住房保障支出(类)18.01万元,较2019年度决算数增加0.55万元，增长3.15%，主要原因是本年度缴费基数调整。

粮油物资储备支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

其他支出(类)0万元,较2019年度决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余8.84万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加6.98万元，增长375.27%，主要原因是本年度预算资金未执行完毕。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县农业机械化服务中心2020年度一般公共预算支出336.61万元，较2019年度决算数减少119.2万元，下降26.15%。其中:基本支出289.36万元，项目支出47.24万元。

资源县农业机械化服务中心2020年度一般公共预算支出年初预算为335.42万元，支出决算为336.61万元，完成年初预算的100.35%。

一般公共服务支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。

外交支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

国防支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公共安全支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

教育支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

科学技术支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

文化体育与传媒支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

社会保障和就业支出(类)年初预算为24.03万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的130.34%。主要用于单位职工保险缴费,本年度缴费基数调整。

医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为27.33万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的100.4%。主要用于单位职工医疗保险缴费。

节能环保支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

城乡社区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

农林水支出(类)年初预算为266.04万元，支出决算为259.83万元，完成年初预算的97.67%。主要用于农机购置补贴等支出，主要原因是厉行节约要求，从严控制支出。

交通运输支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

资源勘探信息等支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

商业服务业等支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

金融支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

援助其他地区支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

国土海洋气象等支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

住房保障支出(类)年初预算为18.02万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的99.94%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出,主要原因是本年度缴费基数调整。

粮油物资储备支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其他支出(类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出289.36万元，支出具体情况如下:

1. 工资福利支出272.99万元，完成年初预算的145.98 %。

2. 商品和服务支出13.23万元，完成年初预算的40.92%。

3. 对个人和家庭的补助支出1.94万元，完成年初预算的6.02%。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   资源县农业机械化服务中心2020年度政府性基金支出0万元。

   资源县农业机械化服务中心2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   资源县农业机械化服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。

   资源县农业机械化服务中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

    

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.42万元，完成年初预算的89.87%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.42万元。

   具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0万元。

   (二)公务用车购置及运行费支出0万元，其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行费支出0万元。

   (三)公务接待费支出1.42万元,国内公务接待批次10次，人次 30次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

   七、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

   2020年本部门机关运行经费支出14.43万元，比年初预算数减少  19.1万元，降低59.08%。主要原因是:落实过紧日子，厉行节俭;比2019年减少13.89万元，降低 49.05%。主要原因是:落实过紧日子，厉行节俭

   (二)政府采购支出情况说明。

   2020年本部门政府采购支出总额1.2万元，其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   1.绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金50万元，自评覆盖率达到100 %。

   共组织对“农机购置补贴”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，按计划保质保量完成项目建设。

   组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，按计划保质保量完成项目建设。

   2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，“农机购置补贴”项目自评得分为95 分。发现的主要问题及原因:一是没有建设项目立项报告;二是没有出台相应的组织架构。下一步改进措施:一是按照立项要求，在项目开展之前做好项目前期工作;二是出台相应的工作开展方案以及管理制度。

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县农业机械化服务中心.XLS