资源县民族宗教服务中心2020年度部门决算

2021-09-28 17:25 来源：资源县政府作者：资源县民族宗教服务中心

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第一部分:资源县民族宗教服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县民族宗教服务中心概况

一、主要职能

资源县民族宗教服务中心主要职责是:贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在工作中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。

(一)组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的意见建议，组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育和培训工作。

(二)负责协调推动县民族工作委员会单位及相关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族工作进行业务咨询。

(三)负责做好民族宗教服务日常工作，研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，保障少数民族合法权益，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

(四)参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相差领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设。

(五)研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展和社会事业方面的问题并提出建议，配合承办少数民族地区的扶贫事宜。组织协调民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

(六)会同县财政局管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金，负责少数民族发展资金的管理和实施。

(七)组织指导享受民族自治县待遇及民族乡成立逢十周年的庆祝活动。

(八)在教育主管部门的总体规划指导下，帮助解决民族教育中的特殊困难;推动少数民族文化、卫生、体育事业;指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(九)协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动，抵制境外宗教势力的渗透活动。

(十)对宗教团体和宗教人士进行爱国守法教育，巩固和发展同宗教人士的爱国统一战线。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助做好对宗教职业人员的选拔、培养工作。

(十一)负责民族宗教法律法规规定范围内的执法和检查工作。

(十二)完成县委、县人民政府和县委统战部交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

资源县民族宗教服务中心是县委统战部管理的正科级公益一类事业单位,为参照公务员法管理的事业单位，核定总编制数为9名，2020年底在职事业编制8人，退休人员5名。

2019年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	资源县民族宗教服务中心	参公事业单位
3		财政全额拨款事业单位
4		财政差额拨款事业单位

第二部分:资源县民族宗教服务中心2020年度部门决算报表

2020年度部门决算报表共有9张报表，其中表一收入支出决算总表，表二收入决算表，表三支出决算表，表四财政拨款收入支出决算总表，表五一般公共预算财政拨款支出决算表，表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表，表七一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表，表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，表九国有资本经营预算财政拨款支出决算表，该表没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

以上报表详见附件:资源县民族宗教服务中心2020年度部门决算公开附表。

第三部分:资源县民族宗教服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1197.96万元，其中本年收入1197.96万元, 较2019年度决算数增加939.57万元，增长363.62 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1189.96万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加961.07万元，增长419.88%，主要原因是2020年改变了财政扶贫资金全县统筹整合使用方式，变为由资金主管部门组织实施。由于财政扶贫资金用于少数民族发展方向的资金由资金主管部门县民宗中心组织实施，因此比上年增幅较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入3万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加3万元，净增长3万元，主要原因是新增加了土地开发支出。

3.其他收入5万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.5万元，增长11.11%。

4.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少25万元，下降100 %，主要原因是上年度没有结转和结余。

(二)本部门2020年度总支出1172.95万元，其中本年支出1172.95万元, 较2019年度决算数增加914.56万元，增长353.95 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出147.16万元，主要用于民族事务和统战事务支出，较2019年度决算数减少43.14万元，下降22.67%，主要原因是减少了其他民族事务方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出34.73万元,较2019年度决算数增加18.84万元，增长118.57%，主要原因是退休人员死亡1人，增加了死亡抚恤支出。

3.卫生健康支出13.56万元,较2019年度决算数增加0.44万元，增长3.35%，主要原因是调整增加了医疗缴费基数，增加了支出。

4.城乡社区支出3万元,较2019年度决算数增加3万元，主要原因是捉口土地开发拆迁支出。

5.农林水支出964.62万元,较2019年度决算数增加939.52万元，增长3743.11%，主要原因是2020年改变了财政扶贫资金全县统筹整合使用方式，由于财政扶贫资金用于少数民族发展方向的资金由资金主管部门县民宗中心组织实施，因此比上年增幅较大。

6.住房保障支出9.89万元,较2019年度决算数增加0.43万元，增长4.55%，主要原因是年初调增了缴费基数。

7.年末结转和结余25.01万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加25.01万元，增长100 %，主要原因是财政扶贫资金用于少数民族发展方向的资金项目实施预留的质量保证金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算支出1164.95万元，2019年度决算数增加906.56万元，增长350.85 %。其中:基本支出167.36万元，项目支出997.59万元。

2020年度一般公共预算支出年初预算为199.51万元，支出决算为1164.95万元，完成年初预算的483.91%。

(一)一般公共服务支出年初预算为163.11万元，支出决算为142.16万元，完成年初预算的87.16%。主要用于民族事务方面132.99万元，统战事务方面9.17万元，较2019年度决算数减少48.14万元，下降25.30 %。预决算差额主要是其他民族事务支出的县本级少数民族发展资金项目没有完成年度预算计划。

(二)社会保障和就业支出年初预算为13.13万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的264.51%。较2019年度决算数增加18.84万元，增长118.57 %。主要原因是退休人员死亡1人，增加了死亡抚恤支出。

(三)卫生健康支出年初预算为13.42万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的101.04 %。较2019年度决算数增加0.44万元，增长3.35 %。

(四)住房保障支出年初预算9.85万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的100.41%。较2019年度决算数增加0.43万元，增长4.55%。

(五)农林水支出年初预算为0万元，支出决算为964.62万元，完成年初预算的0%。预决算差异是该项为上级转移支付，年初没有列入预算。该项主要用于农林水方面的扶贫支出,较2019年度决算数增加939.52万元，增长3743.11%。主要原因是2020年改变了财政扶贫资金全县统筹整合使用方式，由于财政扶贫资金用于少数民族发展方向的资金由资金主管部门县民宗中心组织实施，因此比上年增幅较大。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出167.36万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出122万元，完成年初预算的117.40%。预决算差额主要是年度正常晋升工资。较2019年度决算数减少2.44万元，下降1.96%

(二)商品和服务支出13.53万元，完成年初预算的70.87 %。预决算差额主要是，压缩费用支出。较2019年度决算数增加3.93万元，增长40.94%。其中办公费1.88万元，邮电费0.13万元，差旅费2.25万元，工会经费1.37万元，公务接待费0.14万元，其他交通费用7.76万元。

(三)对个人和家庭的补助支出31.83万元，完成年初预算的282.93%。预决算差额主要原因是退休人员死亡1人，增加了死亡抚恤支出22.21万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出3万元，较2019年度决算数增加3万元。其中:基本支出0万元，项目支出3万元。

2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为3万元。

(一)城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为3万元，主要用于捉口土地开发拆迁支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度无国有资本经营预算支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元。完成年初预算数96.67%，较2019年度决算数减少0.01万元，下降3.33%。

具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出。

(二)无公务用车购置费及运行费支出。

(三)公务接待费支出0.29万元,国内公务接待批次10次，人次51次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出13.53万元，比年初预算数减少5.56万元，降低29.13 %。比2019年增加3.93万元，增长40.94%。其中办公费1.88万元，邮电费0.13万元，差旅费2.25万元，工会经费1.37万元，公务接待费0.14万元，其他交通费用7.76万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金987.77万元，占一般公共预算项目支出总额的98.23%。

共组织对财政扶贫资金用于少数民族发展方向4个子项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出987.77万元，实际完成预算支出982.60万元，完成计划的99.48%。完成道路建设5.452公里(其中道路硬化3.57公里、新建砂石路1.882公里);其他水毁修复工程35处(17009.2立方米)，解决了2000余人的安全出行问题;建设安全饮水工程4处，解决了314余人饮水困难问题。项目建设完成及时率100%，项目建设验收合格率100%，资金拨付率100%，受益贫困人员超过1000余人，满意度96%。