桂林市中共资源县委员会办公室(汇总)2020年度部门决算

 

目    录

第一部分:桂林中共资源县委员会办公室(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林中共资源县委员会办公室(汇总)2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林中共资源县委员会办公室(汇总)2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:桂林中共资源县委员会办公室(汇总)概况

一、主要职能

(一)负责县委文电和日常文书处理。

(二)负责县委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕县委的总体部署和中心工作开展调研。

(三)负责为县提供政策法规服务工作。

(四)负责县委各种会议、活动的服务和领导同志公务活动的组织安排工作。

(五)负责《党的地方委员会工作条例》和县委议事制度有关工作的组织实施;承办县委交办的与县人大常委会、政府、政协和驻资源部队及农业和农村的的协调工作。

(六)负责信息的收集报送工作和县委日常值班工作。

(七)负责自治区、桂林市和资源县党、政、军领导机关及要害部门核心秘密载体的传递工作。

(八)负责全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作协调全县党委办公自动化工作。

(九)负责全县保密、外事工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。

(十)对全县党委系统办公室进行指导。

(十一)负责县委办公室的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作。

(十二)负责全县政策研究工作。

(十三)负责县委全面深化改革和国家安全工作。

(十四)负责贯彻执行档案工作的法律、法规和档案行政管理的方针政策。

(十五)统一领导和管理县委县政府信访局、县委县政府督查和绩效考评办公室。管理县档案馆。

(十六)承办县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共资源县委会办公室内设行政单位1个;事业单位1个，其中:参公事业单位1个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	中共资源县委员会	行政单位
2	资源县档案馆	参公事业单位

第二部分:桂林中共资源县委员会办公室(汇总) 2020年度部门决算报表

详见附件:桂林市中共资源县委员会办公室(汇总)2020年度部门决算公开表

第三部分:桂林中共资源县委员会办公室(汇总)2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入623.26万元，其中本年收入623.26万元, 较2019年度决算数减少3.23万元，下降0.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入623.26万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3.23万元，增长下降0.52%，主要是年中追加了2020年档案业务年度工作经费、党内规范性文件集中清理工作等经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2020年度总支出623.26万元，其中本年支出623.26万元, 较2019年度决算数减少3.23万元，下降0. 52%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出501.78万元。主要用于党委办公室及相关机构事务、其他共产党事务、档案管理事务各项开支。

较2019年度决算数增加4.78万元，增长0.96 %，主要是年中追加了2020年档案业务年度工作经费、党内规范性文件集中清理工作等经费。

2、公共安全支出14.04万元。主要用于内设机构机要部门各项开支。

3、社会保障和就业支出41.33万元。主要用于县委办(本级)、档案馆纳在职职工社会保险缴费支出和职业年金缴费支出。较2019年度决算数减少18.37万元，减少30 %。主要原因是2019年支付了一笔17.4万元的抚恤金。

4、卫生健康支出33.83万元。 主要用于职工的行政单位医疗和公务员医疗补助。较2019年决算数增加了2.34万元,增加了6.92%。主要原因是缴费基数提高。

5.农林水支出4.41万元。主要用于扶贫开支。较2019年度决算数减少8.29万元，下降65%，主要原因是贫困户已脱贫导致扶贫投入减少。

6.住房保障支出27.88万元。用于职工住房公积金缴纳。

较2019年度决算数增加2.48万元，增长9.7%，主要原因是2020年工资总额增加导致住房公积金缴费总支出增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林中共资源县委员会办公室(汇总)2020 年度一般公共预算财政拨款支出623.26万元，较2019年度决算数减少3.23万元，增长下降0.52%。其中:基本支出415.68万元，项目支出207.58万元。

桂林中共资源县委员会办公室(汇总)2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.38万元，支出决算为   623.26万元，完成年初预算的137.77%。

(一)一般公共服务支出年初预算为362.89万元，支出决算为501.78万元，完成年初预算的138.27%。主要是年中追加了2020年档案业务年度工作经费、党内规范性文件集中清理工作等经费。

(二)公共安全支出14.04万元。都为年中追加资金。主要用于各项系统维护费。

(三)社会保障就业支出41.33万元。完成年初预算的123%.主要用于职工的社会保险缴费支出。

(四)卫生健康支出33.83万元。完成年初预算109.55%。主要用于职工的行政单位医疗和公务员医疗补助。

(五)农林水支出4.41万元。都为年中追加资金。主要用于扶贫工作开支。

(六)住房保障支出27.88万元。完成年初预算110.98%。用于职工住房公积金缴纳。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出415.68万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出346.89万元，完成年初预算的133%。包含人员工资及节假日加班工资等。

(二)商品和服务支出54.72万元，完成年初预算的85.67%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

(三)对个人和家家庭的补助14.08万元。完成年初预算的78.6%。主要包括离退休人员生活补助。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

桂林中共资源县委员会办公室(汇总)2020年度政府性基金支出 0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林中共资源县委员会办公室(汇总)2020年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.42万元，完成年初预算的93.8%，比上年增加0.29万元，主要原因是年中追加项目使公务接待开支增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算2.42万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出2.42万元，完成年初预算的93.8%， 比上年增0.29万元，原因是原因是年中追加项目使公务接待开支增加。国内公务接待48批254人次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出54.72万元，完成年初预算的85.67%。比2019年增加10.65万元，增长24%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额9.41万元，其中:政府采购货物支出9.41万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有公务车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金5.22万元，占一般公共预算项目支出总额的2.5%。共组织对“保密工作经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5.22万元，政府性基金预算支出 0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“保密工作经费”项目自评得分为98分。

详见附件:《中共资源县委办项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市中共资源县委办公室（汇总）2020年决算公开表.XLS

自评表（县委办）.xls