资源县退役军人事务局2020年度部门决算

资源县退役军人事务局

2020年度部门决算

目    录

第一部分:资源县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县退役军人事务局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:资源县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县退役军人事务局概况

一、主要职能

(一)拟订全县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)会同有关部门修订、制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，督促指导各乡镇落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全区、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，协助国家退役军人事务部、自治区退役军人事务厅、桂林市退役军人事务局做好境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜

(九)指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作

(十)承担县双拥工作领导小组和县军队转业干部安置工作领导小组日常工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

资源县退役军人事务局设行政单位1个;事业单位1个，其中:财政全额拨款事业单位1个。

纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分:资源县退役军人事务局2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件:市本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分:资源县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1283.01万元，其中本年收入874.79万元。较2019年度决算数增加408.22万元，增长46.66 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1283.01万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加408.22万元，增长46.66 %，主要原因是:本单位2019年新成立的单位，部门决算是5个月的数据。

2.上年结转和结余133.82万元。为提前下达2020年中央优抚对象补助经费等。较2019年度决算数增加133.82万元，主要原因是优抚对象补助业务活动跨年度执行。

(二)本部门2020年度总支出 1401.54万元，其中本年支出  1267.72万元,。支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出1342.1万元。较2019年度决算数增加630.31万元，增长88.55 %，主要原因本单位2019年新成立的单位，部门决算是5个月的数据。

2、卫生健康支出47.5万元。较2019年度决算数增加22.18万元，增长87.59 %，主要原因本单位2019年新成立的单位，部门决算是5个月的数据，人员的增加，工资的增长。

3、农林水支出4.77万元。较2019年度决算数增加2万元，增长49.59 %，主要原因本单位2019年新成立的单位，部门决算是5个月的数据。

4、住房保障支出7.17万元。较2019年度决算数增加3.21万元，增长49.59 %，主要原因本单位2019年新成立的单位，部门决算是5个月的数据，人员的增加，工资的增长。

5、年末结转和结余71.60万元。为本年度结转。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

资源县退役军人事务局2020年度一般公共预算支出1401.54万元。

(一)一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。

外交支出年初为0万元。

国防支出年初为0万元。

公共安全支出0万元

教育支出年初为0万元。

科学技术支出为0万元。

文化体育与传媒支出年初预算为0万元。

社会保障和就业支出年初预算为1342.1万元，支出决算为1342.1万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出为47.5万元，支出决算为47.5万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出为0万元。

城乡社区支出年初预算为0万元。

农林水支出年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出年初预算为0万元。

资源勘探信息等支出年初预算为0万元。

商业服务业等支出年初预算为0万元。

金融支出年初预算为0万元。

援助其他地区支出年初预算为0万元。

国土海洋气象等支出年初预算为0万元。

住房保障支出年初预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%。

粮油物资储备支出年初预算为0万元。

其他支出年初预算为0万元。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出295.48万元，支出具体情况如下:

1. 工资福利支出88.08万元。

2. 对个人和家庭的补助204.3万元

   (二)商品和服务支出3.1万元。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   2020年度政府性基金支出2万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

   2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算1万元。

   具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费支出0  万元。

   (二)公务用车购置及运行费支出0万元。

   (三)公务接待费支出 1万元。

   六、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

   2020年本部门机关运行经费支出33.69万元。

   (二)政府采购支出情况说明。

   2020年本部门政府采购支出总额0万元。

   (三)国有资产占用情况说明。

   无

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2020年，资源县市容管理局组织对多个项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。