资源县发展和改革局2020年度部门决算公开

资源县发展和改革局2020年度

部门决算

第一部分:资源县发展和改革局概况

一、主要职能

(1)贯彻执行国家、自治区、桂林市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2)负责全县宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题;研究分析经济和社会发展情况，提出相关对策建议。

(3)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，分析经济体制改革工作存在的问题，提出经济体制改革工作建议。

(4)提出全县固定资产投资总规模建议，负责固定资产投资管理;研究投资体制改革重大问题;统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金、基本建设项目计划;推进和组织实施中央、自治区、桂林市下达的预算内建设项目投资计划;根据国家产业政策提出本县需上级补助的基本建设项目，编制上报项目投资计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用;指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽察。

(5)承担规划全县重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目;负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度本县重大建设项目。

(6)提出全县利用外资和境外投资规划的战略及政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

(7)承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任;管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的本县储备。

(8)拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

(9)编制和组织实施全县西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进城乡区域协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订节能减排规划及政策。

(10)负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

(11)贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案;负责监测和预测全县价格总水平变动趋势，进行全县价格宏观管理和综合平衡，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施自治区、桂林市价格和收费政策;组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

(12)依法实行价格监管，维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件;组织实施价格成本调查和价格成本监审;组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

(13)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

(14)组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(15)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县发展和改革局设行政单位1个，事业单位3个;其中:参公事业单位2个、财政全额拨款事业单位1个、财政差额补助事业单位0个。

纳入2021年部门预算编报范围单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	资源县发展和改革局	行政单位
2	资源县政府投资项目评审中心	参公事业单位
3	资源县水库和扶贫易地安置中心	参公事业单位
4	资源县价格认证中心	财政全额拨款事业单位

第二部分:资源县发展和改革局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(详见附件:资源县发展和改革局2020年度部门决算公开附表)。

表二:收入决算表(详见附件:资源县发展和改革局2020年度部门决算公开附表)

表三:支出决算表(详见附件:资源县发展和改革局2020年度部门决算公开附表)

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附件:资源县发展和改革局2020年度部门决算公开附表)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件:资源县发展和改革局2020年度部门决算公开附表)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件:资源县发展和改革局2020年度部门决算公开附表)

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件:资源县发展和改革局2020年度部门决算公开附表)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附件:资源县发展和改革局2020年度部门决算公开附表)

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(详见附件:资源县发展和改革局2020年度部门决算公开附表)

第三部分:资源县发展和改革局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入15487.22万元，其中本年收入15318.39万元, 较2019年度决算数增加12448.28万元，增长434%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13688.23万元，为资源县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加12760.59万元，增长1375%，主要原因是2019年三定方案后将原物价局、资源县水库和扶贫易地安置中心、资源县粮食和物资储备局及二层机构合并至资源县发展和改革局，人员且移民局的扶贫项目大幅度增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1630.17万元，为资源县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1113.73万元，增长216%，主要原因是源县水库和扶贫易地安置中心扶贫项目的增加。

3.上年结转和结余168.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少1257.21万元，下降744%，主要原因是确保项目资金的使用进度。

(二)本部门2020年度总支出15487.22万元，其中本年支出14054.08万元, 较2019年度决算数增加13348.52万元，增长624%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出477.36万元:主要用于资源县发展和改革局人员工资、日常办公经费以及人员出差等开支。较2019年度决算数减少2.56万元，下降0.5%，主要原因是人员工资和人员出差的频率变动。

2.社会保障和就业支出76.57万元:主要用于资源县发展和改革局人员社会保险、移民补助等开支。较2019年度决算数减少24.8万元，下降24%，主要原因是人员工资和人员出差的频率变动。

3.卫生健康支出41.12万元:主要用于资源县发展和改革局人员职工医疗、生育工伤、公务员医疗补助。较2019年度决算数减少6.62万元，下降14 %，主要原因是人员工资和人员出差的频率变动。

4.城乡社区支出433.89万元:主要用于基础设施建设和经济发展等开支。较2019年度决算数增加423.89万元，增加4200 %，主要原因是基础设施建设及经济发展工作加重。

5.农林水支出12044.76万元:主要根据市委、市政府坚决打好扶贫开发攻坚战，加快地区经济社会发展要求，进行精准扶贫工作发生的支出。较2019年度决算数增加10574.74万元，增加719 %，主要原因是扶贫项目的增加。

6.住房保障支出77.32万元:主要用于职工的住房公积金。较2019年度决算数增加47.67万元，增加161 %，主要原因是在职职工人员及工资缴费基数的增加。

7.抗疫特别国债安排的支出881.73万元:主要用于资源县粮食仓库的建设。较2019年度决算数增加881.73万元，增加100 %，主要原因是2019年无抗疫特别国债安排的支出。

8.其他支出20.00万元:主要用于发改局其他业务支出。较2019年决算数增加20.00万元，增加100%。主要原因发改局业务的增加。

8.年末结转和结余1433.13万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加701.72 万元，增长95%，主要原因是项目实施进度较慢。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

资源县发展和改革局2020 年度一般公共预算财政拨款支出     14054.08万元，较2019年度决算数增加11915.38万元，增长557%。其中:基本支出816.96万元，项目支出13237.12万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1259.51万元，支出决算为14054.08万元，完成年初预算的1116%。

(一)一般公共服务支出类年初预算为318.42万元，支出决算为477.36万元，完成年初预算的150%,主要原因为临时工作任务，追加年初预算。

(二)社会保障和就业类年初预算为826.59万元，支出决算为76.57万元，完成年初预算的9%。主要用于发改局部门社会保险和移民局项目支出。

(三)卫生健康支出类年初预算为39.56万元，支出决算为41.12，完成年初预算的104%，主要是人员的增加。

(四)住房保障支出类年初预算29.96万元，支出决算为77.32万元，完成年初预算的258%，主要原因为人员的增加导致基数增加。

(五)农林水事务类年初预算47.5万元，支出决算为12044.76万元，完成年初预算的253%，主要原因是年初预算。

(六)城乡社区支出类年初预算0万元，支出决算为433.89万元，完成年初预算的100%，主要原因该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

(七)抗疫特别国债安排的支出类年初预算0万元。支出决算为881.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

(八)其他支出年初预算0万元。支出决算为20万元，完成年初预算100%，主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，年中追加预算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出816.96万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出740.44万元，完成年初预算的271%。主要原因为人员的变动以及人员公积金及社会保险缴费基数的变化。

(二)商品和服务支出48.77万元，完成年初预算的80%。主要原因为人员的变动以及办公业务的增加。

1.办公费年初预算3.92万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算30%;

2.印刷费年初预算1.00万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算4%;

3.水费年初预算0.5万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算6%;

4.电费年初预算为0.5万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算108%;

5.邮电费年初预算6.13万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算61%;

6.差旅费年初预算2.00万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算368%;

7.会议费年初预算0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算100%;

8.培训费年初预算0.04万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算%;

9.专用材料费年初预算0万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算100%;

10.工会经费年初预算4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算100%;

11.委托业务费年初预算0万元，支出决算1.92万元，完成年初预算100%;

12.其他交通费用年初预算24.18万元，支出决算24.71万元，完成年初预算102%。

13.福利费年初预算0万元，支出决算3.13万元，完成年初100%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出955.11万元，较2019年度决算数增加922.96万元，增长2870%。其中:基本支出0万元，项目支出955.11万元。

2020 年度政府性基金支出年初预算为776.64万元，支出决算为955.11万元，完成年初预算的122%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为31.44万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的100%。主要用于移民补助。

(二)基础设施建设和经济发展年初预算755.20万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算0.3%，主要用于移民局项目支出。

(三)农林水支出年初预算0万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算100%，主要原因是该项目年初未申请财政拨款预算，二年中追加预算。

(四)其他支出年初预算0万元，支出决算为20万元，完成年初预算100%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

(五)抗疫特别国债安排的支出年初预算0万元，支出决算881.73万元，完成年初预算100%，主要用于粮食仓库建设。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0 万元，项目支出0万元。

2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.97万元，完成年初预算的%，比上年减少0.68万元，主要原因是三定方案后将原物价局，资源县粮食和物资储备局及二层机构合并至资源县发展和改革局，接待批次及人数增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.97万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

(三)公务接待费支出2.97万元，完成年初预算的%， 比上年减少0.68万元，原因是业务增加。国内公务接待批次31次，人次392次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出86.26万元，比年初预算数减少15.78万元，减少18%。主要原因是行政办公业务增加，比2019年减少19.08万元，降低38%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 881.726094万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。共组织对资源县应急物资储备仓库项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出881.726094万元。从评价情况来看，质量符合建筑相关标准，时效如期完成，资金使用相对符合财政支付的相关规定，社会效益有所提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，资源县应急物资储备仓库项目项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:工程竣工验收进度缓慢。下一步改进措施:加快工程竣工验收效率，并完成工程的结算手续。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资源县应急物资储备仓库绩效目标自评表.doc.doc

桂林市资源县发展和改革局2020.XLS