资源县党史办2019年决算公开

第三部分：党史办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入147.76万元，其中本年收入128.28万元,较2018年度决算数增加19.47万元，增长13.18%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入143.26万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加14.98万元，增加10.46%，其主要原因是关于湘江战役历史和革命精神课题研究经费。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入2.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加2.5万元，主要原因是资源县民政局转拨湘江战役红军烈士遗骸收殓工作经费。

用事业基金弥补收支差额0万元6.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2019年度总支出145.76万元，其中本年支出128.28万元,较2018年度决算数增加19.47万元，增长13.18。支出具体情况如下：1.一般公共服务支出（类）117.61万元：主要用社会保障和就业支出、卫生健康支出等。较2018年度决算数增加12.81万元，增长10.36%，主要原因是在职人员五险和住房公积金相对增加。4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无变化。5.年末结转和结余0万元。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

党史办2019年度一般公共预算支出143.26万元，较2018年度决算数增加14.98万元，增长10.46%。其中：基本支出94.33万元，项目支出48.93万元。党史办2019年度一般公共预算支出年初预算为143.26万元，支出决算为94.33万元，完成年初预算的73.53%。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为143.26万元，支出决算为115.11万元，完成年初预算的80.35%。较2018年度决算数增加12.81万元，增长10.36%。主要原因是在职人员五险和住房公积金相对增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出143.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出79.19万元，完成年初预算的55.28%，较2018年度决算数增加12.78万元，增长16.14%

（二）商品和服务支出8.77万元，完成年初预算的89.13%。较2018年度决算数减少1.07万元，下降12.20%

四、2019年度政府性基金支出决算情况党史办2019年度政府性基金支出0万元。党史办2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为115.11万元，支出决算为82.48万元，完成年初预算的71.65%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.1万元。“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排党史办机关个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。（三）公务接待费支出1.1万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2019年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致）。

（二）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。