资源县科学技术协会2019年部门决算

资源县科学技术协会

2019年度部门决算

目 录

第一部分:资源县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县科学技术协会2019年度部门决算报表

1、表一:收入支出决算总表(详见附表)

表二:收入决算表(详见附表)

表三:支出决算表(详见附表)

表四:财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附表)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

2、项目绩效自评表

第三部分:资源县科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县科学技术协会概况

一、主要职能

(一)团结和动员科学技术工作者投身于科技兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长，促进科学技术与经济的结合，为社会物质与精神文明服务。

(二)普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，组织开展青少年科学技术活动，提高全县人民的科学文化素质。

(三)加强科普组织网络建设，指导基层科普工作，发挥科普主力军作用。

二、部门决算单位构成

本决算公开包含资源县科学技术协会(本级)行政单位1个。

第二部分:资源县科学技术协会2019年度部门决算报表

详见附件:资源县科学技术协会2019年度部门决算公开表

第三部分:资源县科学技术协会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入77.13万元，其中本年收入77.13万元,较2018年度决算数减少9.89万元，下降11%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入77.13万元，为本县级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少9.89万元，下降11%，主要原因是:项目资金减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2019年度总支出77.13万元，其中本年支出77.13万元,较2018年度决算数减少9.89万元，下降11%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出7.76万元:主要用于群众团体事务的开支。

2.科学技术支出54.12万元，主要用于乡村科普中国E站、广西科普农成果展、社区科普中国E站、科技三项经费、科普惠农相关经费专项开支。

3、社会保障和就业支出4.5万元，主要用于职工社会保障支出。

4、卫生健康支出4.74万元，主要用于职工医疗保险费用。

5、农林水支出2.9万元，主要用于开展全年扶贫支出。

6、住房保障支出3.11万元，用于缴纳职工住房公积金。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

资源县科学技术协会2019年度一般公共预算支出77.13万元，较2018年度决算数减少9.89万元，下降11%。其中:基本支出49.47万元，项目支出27.66万元。

资源县科学技术协会2019年度一般公共预算支出年初预算为64.09万元，支出决算为77.13万元，完成年初预算的120%。

1. 一般公共服务支出年初预算为7.81万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的99.36%。主要用于各项目支出。

2. 科学技术支出年初预算为45.56万元，支出决算为54.12万元，完成年出预算数的118%。主要用于行政运行人员经费、公用开支及部分业务开支。比上年决算支出减少20.5万元，主要原因是2019年减少了项目资金。

3. 社会和保障就业支出年初预算4.63万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算数的97%。主要用于职工的社会保险支出。比去年减少0.2万元。主要原因是根据规定增减。

4. 卫生健康支出年初预算3.31万元，支出决算4.74万元，主要用于职工医疗保险类支出。

5. 农林水支出年初预算为0，支出决算2.91万元。为扶贫工作年中追加资金。

6. 住房保障支出年初预算2.78万元，支出决算3.11万元。主要用于职工住房公积金开支。

   三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出49.47万元，支出具体情况如下:

   (一)工资福利支出40.67万元，完成年初预算的131%。较2018年度决算数增加2.47万元，增加了6.4%。主要原因是按规定增加工资性支出。

   (二)商品和服务支出4.19万元，完成年初预算的65.21%。较2018年度决算数减少0.3万元，下降6.6%。主要原因是厉行节约。

   (三)对个人和家庭的补助支出4.61万元，比年初预算增加了2.61万元。比2018年决算数增加了3.2万元。主要原因是退休职工的退休费增加及扶贫开支中对贫困户的慰问等支出增加。

    

   四、2019年度政府性基金支出决算情况

   资源县科学技术协会2019年度政府性基金支出0万元。

   五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出决算0.07万元。

   “三公”经费支出比年初预算数减少0.9万元、上年支出数减少0.12万元，减少的主要原因是厉行节约、减少了公务接待的次数和人数的成果。

   六、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明。

   2019年本部门机关运行经费支出4.18万元，比2018年减少1.07万元，降低20%。主要原因是:项目经费减少致使运行经费减少。

   (二)政府采购支出情况说明。

   2019年本部门政府采购支出总额3.48万元，其中:政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   (三)国有资产占用情况说明。

   截至2019年12月31日，国有资产中无公务用车保有量。固定资产帐面余额为6.8万元。都为通用设备。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

   2019年资源县科协进行预算绩效项目评价1个，名称为社区科普E站，涉及金额2.65万元。