资源县档案馆2019年度部门决算

资源县档案馆

2019年度部门决算

目    录

第一部分：资源县档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县档案馆2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县档案馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收县党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作。开展馆际合作和业务交流工作。负责本馆专业人才队伍建设。

（九）开展本馆档案信息化建设，负责电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成县委、县政府和县委办公室交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

资源县档案馆为本级预算单位，设事业单位1个，其中:参照公务员法管理事业单位1个。我馆是县委直属公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级，由县委办公室代管，内设机构分为：

（一）办公室。负责本馆日常运转工作，承担文秘综合、干部人事、后勤、消防、设施设备维护、安全保卫、财务管理、绩效目标管理、离退休人员服务等工作；负责全馆的党群工作。

（二）接收保管利用股。负责研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，拟定馆藏档案资料收集范围和工作方案并组织实施，按规定承担县党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织各种载体档案资料、政府公开信息的接收进馆工作；负责县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作；负责档案资料的整理、编目、保管、统计等工作；负责馆藏档案和资料的修复、缩微和复制等抢救保护工作；负责馆库及进馆档案资料的消毒、杀虫、去酸等工作；负责档案库房的日常管理、档案安全监控工作；负责档案资料和政府公开信息的查阅利用工作。负责本馆档案信息化工作和异质异地备份工作。

（三）征集编研宣教股。

1.负责收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，重大活动、重要事件形成的档案，涉及民生的专业档案以及与馆藏档案有关的各种档案资料；负责征集、收购、征购散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的档案资料，负责接受捐赠或寄存对国家和社会具有长久保存价值的档案资料；承担口述历史采集建档等工作；负责制定本馆档案开放鉴定工作规划、计划，编制、审查鉴定报告；负责对档案价值进行鉴定；负责对馆藏到期开放档案进行鉴定、整理、编目；负责依法依规向社会开放档案并公布目录；负责组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密。

2.负责档案资料的分析研究，编纂、出版档案史料，编辑档案信息参考资料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责档案宣传工作；负责社会教育基地建设，负责档案展览厅、陈列室日常管理等工作；负责档案文化建设；负责本馆档案科研项目；开展档案保护技术研究工作；负责本馆专业人才队伍培训教育。

编制现状及人员构成

资源县档案馆：总编制9名，在职实有人数10人，其中：

（一）行政编制0人、参公事业编制9人；其中：领导3人。

（二）退休人员4名，其中：离休人员0名。

（三）编制外财政供养人员1人，借调到县人大办1人，抽调到县城投公司1人。

第二部分：资源县档案馆2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（上述报表详见附件）

表二：收入决算表（上述报表详见附件）

表三：支出决算表（上述报表详见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（上述报表详见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（上述报表详见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（上述报表详见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（上述报表详见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（上述报表详见附件）资源县档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：资源县档案馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入264.91万元，其中本年收入264.91万元,较2018年度决算数增加88.52万元，增长50.18%。收入具体情况如下。

财政拨款收入264.91万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加88.52万元，增长50.18%，主要原因是增加了档案馆爱国教育基地陈列室展厅装修和在职退休人员的公务员医疗补助、扶贫工作经费、人员调入的公用经费及五险一金的缴费基数。

（二）本部门2019年度总支出264.91万元，其中本年支出264.91万元,较2018年度决算数增加88.52 万元，增长50.18%。支出具体情况如下：

按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

（一）一般公共服务支出（类）215.29 万元：主要用于本部门基本支出和项目支出。较2018年度决算数增加76.11 万元，增长54.68%，主要原因是增加了档案馆爱国教育基地陈列室展厅装修和在职退休人员的公务员医疗补助、扶贫工作经费、人员调入的公用经费及五险一金的缴费基数。

（二）社会保障和就业支出（类）19.83 万元,较2018年度决算数增加5.91万元，增长42.45 %，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费基数。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）13.17 万元,较2018年度决算数增加4.19 万元，增长46.65%，主要原因是增加在职、退休人员的公务员医疗补助。

（四）农林水支出（类）6.82 万元,较2018年度决算数增加1.97万元，增长40.61%，主要原因是增加了扶贫支出。

（五）住房保障支出（类）9.81 万元,较2018年度决算数增加0.35万元，增长3.7 %，主要原因是增加了住房公积金的征缴基数。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

资源县档案馆2019年度一般公共预算支出264.91万元，较2018年度决算数增加88.52万元，增长50.18 %。其中：基本支出143.45万元，项目支出121.46万元。资源县档案馆2019年度一般公共预算支出年初预算为191.88万元，支出决算为264.91万元，完成年初预算的138%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为159.11万元，支出决算为215.29万元，完成年初预算的135.1%。主要用于档案事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出（扶贫）、住房保障支出,较2018年度决算数增加76.11万元，增长54.68%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为13.85 万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的143 %。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2018年度决算数增加5.9万元，增长42.38%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为10.21万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的128.99%。主要用于行政单位医疗、 公务员医疗补助，较2018年度决算数增加4.19万元，增长46.66%。

（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的0%。主要用于扶贫支出，较2018年度决算数增加1.97万元，增长40.61%。

（五）住房保障支出（类）年初预算为8.31万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的118%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出，较2018年度决算数增加0.55万元，增长3.69%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出143.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出130.51万元，完成年初预算的139.36 %。主要原因是有人员调入、单位职工工资及奖金政策性调高了、五险一金征缴基数调高了，较2018年度决算数增加3.64万元，增长2.87%

（二）商品和服务支出12.93 万元，完成年初预算的73.59%,较2018年度决算数增加0.56万元，增长4.53%主要原因是增加了会议费、培训费、公务员接待费等支出。主要包括：办公费1.86万元、公共水电费0.041万元、维修费0.68万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.2万元、工会经费1.2万元 其他交通费用8.39万元、其他商品和服务支出0.42万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.83万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.29万元；会议费1.38万元；培训费3.16万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，具体情况如下：

（一）本单位2019年没有因公出国（境）费支出。

（二）本单位2019年没有公务用车购置及运行费支出

（三）公务接待费支出0.29万元,较2018年度决算数减少0.19万元，减少39.58%。国内公务接待批次10次，人次56次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于精准扶贫接待香草村干部。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出12.93万元，比2018年增加0.56万元，增长4.5%。主要原因是：增加了会议、培训支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本单位无政府采购支出、没有政府采购工程支出及政府采购服务支出,也没有授予中小企业合同。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位没有公务车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我馆组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金10.8万元，占一般公共预算项目支出总额的8.89%。

共组织对档案数字化扫描项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10.8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看评价结果显示，项目立项依据充分，立项程序规范，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，产生了较好的社会效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果(《项目支出绩效自评表》见附件)。

   我馆根据年初设定的绩效目标，档案数字化服务项目项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:我馆组织开展了档案数字化项目工作，年度数字化扫描挂接达40万页，超额完成了任务，但是因部分文件格式与系统不兼容的情况，导致部分档案数字化成果挂接后不能正常打开预览和打印输出，只能下载之后才能阅览打印，给档案利用工作带来了些许不便。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县档案馆2019年部门决算公开表.xls

附件3：档案数字化项目支出绩效自评表2019年.xls