资源县科学技术局2019年度部门决算

资源县科学技术局2019年度部门决算

目    录

第一部分：资源县科学技术局

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县科学家技术局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县科学家技术局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县科学技术局概况

一、主要职能

（一）组织贯彻实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全县科技发展规划和政策措施，提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革。

（二）负责拟订和组织实施资源县科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责组织编制和实施县重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制县重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设

（五）负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展保证领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金；负责归口管理的科学事业费、科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（八）负责县科学技术奖评审和全县重要技术标准研制奖励的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划。

（九）牵头负责全县的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责科技评估管理和科技统计管理工作。

（十）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与交流工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县科学技术局有独立编制机构2个，其中：行政机构1个为资源县科学技术局机关，事业单位1个为资源县科学技术情报研究所 

第二部分：资源县科学技术局 2019年度部门决算报表

详见附件：资源县科学技术局2019年度部门决算公开附表)

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第三部分：资源新科学家技术局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入218.08万元，其中本年收入218.08万元, 较2018年度决算数减少57.58万元，下降20.88%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入218.08万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加减少57.58万元，下降20.88 %，主要原因是根据八项规定缩减了不必要的开支。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余4.5万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加4.5万元，主要原因是该笔经费为科技特派员经费，在以后年度列支。

（二）本部门2019年度总支出222.58万元，其中本年支出222.58万元, 较2018年度决算数减少53.08万元，下降19.4%。

1.结余分配0万元。

2.年末结转和结余4.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

资源县科学技术局2019年度一般公共预算支出222.58万元，较2018年度决算数减少53.08万元，下降19.4%。其中：基本支出183.43万元，项目支出39.15万元。

资源县科学技术局2019年度一般公共预算支出年初预算为199.78万元，支出决算为222.58万元，完成年初预算的111.41%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为199.78万元，支出决算为222.58万元，完成年初预算的11.41%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出183.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出152.53万元，完成年初预算的100%，较2018年度决算数减少16.29万元，下降9.6 %

（二）商品和服务支出10.62万元，完成年初预算的100%，较2018年度决算减少4.41万元，下降30.6 %

四、2019年度政府性基金支出决算情况

资源县科学技术局2019年度政府性基金支出 0万元。

资源县科学技术局2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元。

（我单位无政府性基金收支）

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0 万元；公务接待费支出决算0.38万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。（我单位无因公出国经费项目收支）

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。（我单位无公务用车经费收支）

（三）公务接待费支出0.38万元,国内公务接待批次12次，人次63次，

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明。（无）

（二）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出1个项目开展绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资源县科技局绩效目标自评表.xls

资源县科学技术局2019年决算年公开表.xls