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目 录
第一部分：资源县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：资源县人民政府办公室2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：资源县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：资源县人民政府办公室概况
一、主要职能
1、负责办理自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市人民政府、市人民政府办公室下发的文电。
2、负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
3、协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
4、研究各乡(镇)人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。
5、根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。
6、督促检查县人民政府各部门和各乡(镇)人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅、市人民政府、市人民政府办公室和县人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。
7、协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
8、收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。
9、负责指导、协调全县政务服务、政务公开、政府信息公开工作。
10、负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示，协助处理县直各部门、各有关单位以及各乡(镇)人民政府反映的重要问题。
11、负责全县依法行政工作；负责组织涉及政府行为规范的法律法规的贯彻落实，并对其实施情况进行监督检查，指导和监督全县行政执法工作。
12、负责本县辖区内土地、山林、水利纠纷案件调处工作的检查、督促、指导和协办。
13、负责拟定全县扶贫开发总体规划和政策措施，负责县辖区内扶贫工作的检查、督促、指导和协办。
14、做好接待和行政事务工作，为县人民政府领导同志服务。
15、贯彻执行国家对外方针政策和法律法规，会同有关部门研究拟订本县执行外事政策的具体措施、办法；检查有关部门和单位贯彻执行国家对外方针政策的情况。
16、承办县人民政府和县人民政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
(一）、2019年年末独立编制机构数2个，其中：行政机构数1个，事业机构数1个;
(二）、2019年年末独立核算机构数1个，其中：行政机构数1个;
(三）、2019年年末编制人数27个。其中：行政人员编制数23个，事业人员编制数4个；
(四）、2019年年末实有人数36人，其中：在职人员27人，退休人员9人。
第二部分：资源县人民政府办公室2019年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 | |||||||
|
公开01表 | |||||||
|
部门： |
金额单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,354.81 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,078.12 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 | ||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 | ||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
15.02 | ||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 | ||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 | ||
|
七、其他收入 |
7 |
0.13 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
59.24 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
36.71 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
13.98 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
13.44 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
26.36 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 | ||||
|
23 |
51 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,354.94 |
本年支出合计 |
52 |
1,242.87 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
26 |
16.61 |
年末结转和结余 |
54 |
128.68 | ||
|
27 |
55 |
||||||
|
总计 |
28 |
1,371.55 |
总计 |
56 |
1,371.55 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
财决批复02表 |
|||||||||||
|
部门：桂林市资源县人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,354.94 |
1,354.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,079.39 |
1,079.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,079.39 |
1,079.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
296.33 |
296.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
783.06 |
782.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040612 |
法治建设 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.24 |
59.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
124.78 |
124.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
124.78 |
124.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
2129901 |
124.78 |
124.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 |
|||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||
|
—2.%d — |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
财决批复03表 |
||||||||||
|
部门：桂林市资源县人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,242.87 |
422.46 |
820.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,078.12 |
296.33 |
781.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,078.12 |
296.33 |
781.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
296.33 |
296.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
781.79 |
0.00 |
781.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
15.02 |
8.44 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
15.02 |
8.44 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
6.58 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040612 |
法治建设 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.24 |
40.65 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
2129901 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 |
||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 |
||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||||
|
— 3.%d — |
||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
财决批复04表 |
||||||||
|
部门：桂林市资源县人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,354.81 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,077.78 |
1,077.78 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
15.02 |
15.02 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
59.24 |
59.24 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
52 |
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,354.81 |
本年支出合计 |
53 |
1,242.53 |
1,242.53 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
11.16 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
123.44 |
123.44 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
11.16 |
55 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||
|
28 |
57 |
|||||||
|
总计 |
29 |
1,365.97 |
总计 |
58 |
1,365.97 |
1,365.97 |
0.00 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
||||||||
|
— 4 — |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
|
财决批复05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：桂林市资源县人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
11.16 |
0.00 |
11.16 |
1,354.81 |
422.46 |
932.35 |
1,242.53 |
422.46 |
820.07 |
123.44 |
0.00 |
123.44 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.16 |
0.00 |
11.16 |
1,079.26 |
296.33 |
782.93 |
1,077.78 |
296.33 |
781.45 |
12.64 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11.16 |
0.00 |
11.16 |
1,079.26 |
296.33 |
782.93 |
1,077.78 |
296.33 |
781.45 |
12.64 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296.33 |
296.33 |
0.00 |
296.33 |
296.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.16 |
0.00 |
11.16 |
782.93 |
0.00 |
782.93 |
781.45 |
0.00 |
781.45 |
12.64 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.02 |
8.44 |
6.58 |
15.02 |
8.44 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.02 |
8.44 |
6.58 |
15.02 |
8.44 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040612 |
法治建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.24 |
40.65 |
18.60 |
59.24 |
40.65 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
40.65 |
40.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
39.97 |
39.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
18.60 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
21.39 |
21.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
15.32 |
15.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.78 |
13.98 |
110.80 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
110.80 |
0.00 |
110.80 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.78 |
13.98 |
110.80 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
110.80 |
0.00 |
110.80 |
0.00 |
|||
|
2129901 |
2129901 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.78 |
13.98 |
110.80 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
110.80 |
0.00 |
110.80 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
13.44 |
0.00 |
13.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
|
— 5.%d — |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |
|||||||||
|
财决批复06表 |
|||||||||
|
部门：桂林市资源县人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
327.69 |
302 |
商品和服务支出 |
72.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
115.88 |
30201 |
办公费 |
6.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
68.68 |
30202 |
印刷费 |
8.35 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.97 |
30206 |
电费 |
0.32 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.68 |
30207 |
邮电费 |
0.55 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
11.37 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
26.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.04 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.44 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.42 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.94 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
10.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.12 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
15.14 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.12 |
30239 |
其他交通费用 |
25.51 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.67 |
|||||||
|
人员经费合计 |
349.63 |
公用经费合计 |
72.83 |
||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 |
|||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||
|
— 6 — |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
|
财决批复07表 |
|||||||||||||||||
|
部门：桂林市资源县人民政府办公室 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|||||||||||||||||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
|||||||||||||||||
|
注：此表为空表 |
|||||||||||||||||
|
— 7.%d — |
|||||||||||||||||
第三部分：资源县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1354.94万元，其中本年收入1354.81万元, 较2018年度决算数减少1050.76万元，下降43.6 %。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1354.81万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少1045.62 万元，下降43.5 %，主要原因是2018年包括接待办经费。
2.上年结转和结余16.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少124.32万元，下降88%，主要原因是项目工程未付清。
（二）本部门2019年度总支出1242.87万元，其中本年支出1114.19 万元, 较2018年度决算数减少1415.83 万元，下降55.9 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1078.12万元，较2018年度决算数减少1148.97 万元，下降51.5%，主要原因是2019年不包括接待资金。
2.年末结转和结余128.68万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加112.07万元，增长87%，主要原因是重大办项目资金未清算。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
资源县人民政府办公室2019年度一般公共预算支出1078.12万元，较2018年度决算数减少1148.97万元，下降51.5%。
资源县人民政府办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为1079.26万元，支出决算为1077.78万元，完成年初预算的99.8%。
（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为1079.26万元，支出决算为1077.78万元，完成年初预算的99.8%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1077.78万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出327.69万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少79.31万元，下降19.4%
（二）商品和服务支出78.83万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加12.7万元，增长19%。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为1354.81万元，支出决算为1078.12万元，完成年初预算的79.5%。
五、一般公 共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 110万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）公务接待费支出110万元,国内公务接待批次554次，人次12724 次，国（境）外公务接待批次11次，人次85次。
六、其他重要事项情况说明
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出72.83万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2018年增加6.7万元，增长0.09%。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年资源县人民政府办公室无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
2019年资源县人民政府办公室无国有资产占用情况。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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