资源县统计局2019年度部门决算

 

资源县统计局2019年度部门决算

目    录

 

第一部分：统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：统计局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：统计局概况

一、主要职能

（一）对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析；组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施，依法进行统计管理登记。

（二）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，准确地反映全县经济运行态势，科学地剖析宏观经济中各要素，及时向县委、县政府和有关部门提供优质、高效的统计信息。

（三）按照国家统计系统要求，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查；统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查工作，审批各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案；组织全县统计报表管理工作。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各乡镇、各部门统计数据库网络基本标准和运行规则，指导各乡镇统计信息化系统建设。

（九）负责管理和指导全县统计人员的专业业务知识学习；牵头与有关部门组织管理全县统计人员从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。

（十）依法审批（备案）本地区统计调查项目、统计调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

二、部门决算单位构成

机构设置情况

资源县统计局，设行政单位1个；事业单位3个，其中：参公事业单位2个、财政全额拨款事业单位1个、。

 纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县统计局	行政单位
2	资源县普查中心	参公事业单位
3	资源县农村经济调查队	参公事业单位
4	资源县服务业统计调查中心	财政全额拨款事业单位

第二部分：统计局 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“没有收入，也没有安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：市本级2019年度部门决算公开附表)
第三部分：统计局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入 379.88 万元，其中本年收入379.88  万元, 较2018年度决算数增加4.85 万元，增长1.29 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入 379.88万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加4.85万元，增长1.29 %，主要原因减少公用经费，又增加企业入库奖励资金，增长了1.29%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因无。

3.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因无。

4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因无。

5.用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因无。

6.上年结转和结余  0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因无。

（二）本部门2019年度总支出 379.88 万元，其中本年支出379.88 万元, 较2018年度决算数增加4.85 万元，增长1.29 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 295.85 万元：较2018年度决算数减少10.82 万元，增长下降3.65 %，主要原因是减少第四次全国经济普查活动经费和人员退休工资。

2.社会保障和就业支出（类）41.8万元,较2018年度决算数增加4.72万元，增长12.72%，主要原因是单位职工工资的提高和发放2019年过世了一位退休职工的抚恤金。

3.卫生健康支出（类）18.53万元,较2018年度决算数增加6.58万元，增长55.06%，主要原因是增加公务员医疗补助。

4.农林水支出（类）9.99万元,较2018年度决算数增加2.95万元，增长41.76%，主要原因是精准扶贫增加经费。

5.住房保障支出（类）12.25万元,较2017年度决算数增加1.87万元，增长18.04%，主要原因是单位职工工资的提高。

6.结余分配  0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0  %，主要原因是无。

7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

统计局2019年度一般公共预算支出 379.88万元，较2018年度决算数增加4.85万元，增长1.29 %。其中：基本支出197.82 万元，项目支出182.06 万元。

统计局2019年度一般公共预算支出年初预算为 295.64万元，支出决算为 379.88万元，完成年初预算的128.49 %。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为 248.11  万元，支出决算为 295.85 万元，完成年初预算的 119.24 %。主要用于增加企业入库奖励资金，较2018年度决算数减少10.85 万元，下降3.52 %。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.82 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出181.79万元，完成年初预算的 120.77 %。单位人员工资增加；较2018年度决算数减少4.34 万元，下降2.33 %，原因是2019年一名退休人员，工资转入社保局。

（二）商品和服务支出 7.82 万元，完成年初预算的32.99 %。减少公用经费开支；较2018年度决算数减少15.6万元，下降66.61 %

四、2019年度政府性基金支出决算情况

统计局2019年度政府性基金支出  0 万元，较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。

统计局2019 年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为   0万元，完成年初预算的 0 %。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成年初预算的 0 %。较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元；公务接待费支出决算  4.12  万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排    （局、办）机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0 人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，统计局个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆  0万元。

（三）公务接待费支出4.12万元,国内公务接待批次36 次，人次 453次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 7.82 万元，比2018年减少15.6 万元，下降6.66 %。主要原因是：压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金47.1万元，自评覆盖率达到100 %。

组织对“第四次全国经济普查活动经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出47.1万元。从评价情况来看，经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，此项目综合得分90分以上，评价等次为“良”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查活动经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：普查数据质量检查时，个别企业存在资金流转出现问题和当年经济行情不景气现象而停产现象，下一步改进措施：政府应宏观调控，对企业在人、财和物等方面扶持。第四次全国经济普查活动经费项目项目自评得分为90 分。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）

2019年项目绩效目标自评表.xlsx