资源县应急管理局2019年度部门决算

资源县应急管理局

2019年度部门决算

目    录

  第一部分：资源县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

  第二部分：资源县应急管理局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分：资源县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责全县应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全县应急管理、安全生产等相关规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实国家和省、市关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）负责应急管理信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般事故灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻淅武警部队和基干民兵参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县综合性应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（八）组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）统筹协调全县森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府、街道办事处、产业集聚区管理委员会安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会日常工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织实施安全生产准入制度并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家和省、市调查处理较大以上事故。综合管理全县生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。依法监督检查本行政区域内生产经营单位安全培训及持证上岗情况。

（十六）负责监督指导和组织协调全县安全生产行政执法工作。

（十七）贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况。拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价的管理和监督；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担县防震抗震指挥部日常工作。

（十八）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

      (一） 应急管理局

     （二）安全生产监察大队

    （三）应急信息中心

    （四）地震监测中心

第二部分：资源县应急管理局2019年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：资源县应急管理局2019年度部门决算公开附表)

第三部分：资源县应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入 702.16 万元，其中本年收入 672.16 万元, 较2018年度决算数增加429.65万元，增长157.66%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入672.16万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加万元，增长153.65%，主要原因是本单位为新成立单位，职能范围增加，因此预算资金增加。

    2.上年结转和结余 30 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加 22.48万元，增长298.93%，主要原因是钨矿改造款30万元在2018年拨付我单位，2019年才支出。

（二）本部门2019年度总支出702.16 万元，其中本年支出232.51万元, 较2018年度决算数减少 10万元，降低4.1 %。支出具体情况如下：

    一、社会保障和就业支出32.96万元,较2018年度决算数增加17.07万元，增长107%，主要原因是本单位新增防火指挥部，有60余名扑火队人员。

二、医疗卫生与计划生育支出15.17万元,较2018年度决算数增加5.66万元，增长59.5%，主要原因是人员增加。

三、住房保障支出12.26万元,较2018年度决算数增加2.64万元，增长27%，主要原因是人员增加。

四、灾害防治及应急管理支出171.58万元，较2018年度决算数增加171.58万元，增长100%，主要原因是新增职能。

  4.年末结转和结余 469.65   万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加439.65万元，增长1465.5 %，主要原因是新增救灾及应急管理职能。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

  资源县应急管理局2019年度一般公共预算支出  232.51 万元，较2018年度决算数减少10  万元，下降4  %。其中：基本支出  177.8   万元，项目支出   54.71 万元。

   三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  177.81  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出  153.67万元，完成年初预算的 99.1  %。，较2018年度决算数增加11.72  万元，增长8.2%

（二）商品和服务支出 24.14 万元，完成年初预算的 110  %。，较2017年度决算数增加6.88 万元，增长39.86%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

  资源县应急管理局2019年度政府性基金支出   0  万元，较2018年度决算数增加0  万元，增长0 %。其中：基本支出   0  万元，项目支出 0   万元。

  2019 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成年初预算的  0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0   万元；公务用车购置及运行费支出决算  3.14  万元；公务接待费支出决算   0.5 万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国费支出  0万元。全年使用财政拨款安排资源县应急管理局机关1 个所属单位出国团组  0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国团组共计  0 个，累计  0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.14 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出   3.14 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年资源县应急管理局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出3.14  万元，平均每辆 0.785 万元。

（三）公务接待费支出0.5  万元,国内公务接待批次46次，人次 214次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出 24.14 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加6.88 万元，增长39.86 %。主要原因是：本单位严格执行八项规定。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备0   台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

     1.绩效管理工作开展情况。

     根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6个，二级项目0个，共涉及资金187.27万元，自评覆盖率达到95.6%。

共组织对中小微企业发展切块补助资金等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出672.16万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，立项程序规范，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，预算执行可控，保障了资金的合理使用，发挥了资金使用效益。

    组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出672.16万元。从评价情况来看，通过企业关于安全生产的绩效评价，资金合理使用，促进了县内企业生产活动的安全。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我部门根据年初设定的绩效目标，整体预算项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是专项补助资金只关注预算执行率，而忽略了项目执行的可行性，资金的支付显两难境地；二是财务部门对项目前期工作很少参与，只在资金支付时参与，对项目过程监控有限。下一步改进措施：一是加快项目执行的可行性跟踪；二是加强财务配备力量，让财务参与项目前期工作。

详细表格见附件 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）