资源县人民政府信访局

 资源县人民政府信访局2019年度部门决算

目    录

 

第一部分：资源县人民政府信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县人民政府信访局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县人民政府信访局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

  

第一部分：资源县人民政府信访局概况

一、主要职能

1、根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育；

2、负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办县委、县政府和上级机关转办、交办的信访事项；

3、负责向各乡镇和县直各单位转办、交办信访事项，并督促、检查办理情况；

4、直接调查处理、组织或参与协调有关信访问题，负责有关信访件的复查；

5、调查、研究、分析信访情况，及时向县委、县人民政府和上级机关提供信息和解决问题的建议；

6、协助县委、县政府领导指导各乡镇和县直各单位的信访工作，总结交流信访工作经验。负责信访干部队伍建设，组织培训信访工作人员；

7、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县上访和异常、突发信访事件；依法及时化解疏导和处理各种社会矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。

 8、办理上级领导机关和领导同志交办的其他事项。

9、总结、推广全县信访工作经验。

10、配合县委组织部做好到县信访局挂职锻炼干部的管理与考核。  

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县人民政府信访局为行政单位1个。

纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县信访局	行政单位

第二部分：资源县人民政府信访局 2019年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分可另附表格，详见附件：2019年度部门决算公开表)

第三部分：资源县人民政府信访局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入200.26万元，其中本年收入 200.26万元, 较2018年度决算数减少28.41万元，下降12.42 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入200.26万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少28.41万元，下降12.42 %。主要原因是例行节俭。

2.事业收入0万元。主要原因是由资源县后勤接待中心合署办公。

(二)本部门2019年度总支出200.26万元，其中本年支出  200.26万元, 较2018年度决算数减少28.41万元，下降12.42 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出140.65万元，较2018年度就算数据减少46.54万元:降低24.86%，主要原因积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少开支。

2.外交支出0万元。国防支出0万元。公共安全支出0万元。教育支出0万元。科学技术支出0万元。文化体育与传媒支出0万元。

3.社会保障和就业支出13.96万元,较2018年度决算数增加3.79万元，增长37.27%，主要原因是五险一金基数增加、新进两个事业编制职工。

4.卫生健康支出10.22万元,较2018年度决算数增加3.64万元，增长55.32%，主要原因是缴费基数上调、新进两个事业编制职工。

5.节能环保支出0万元,。

6.城乡社区支出0万元。

7.农林水支出3.52万元。较2018年度决算数增加0.96万元，增长37.5%，主要原因是政府对于扶贫资金投入增加。

8.交通运输支出0万元。

9.商业服务业等支出0万元,。

10.金融支出0万元,。

11.援助其他地区支出0万元。

12.国土海洋气象等支出0万元。

13.住房保障支出7.55万元,较2018年度决算数增加0.46万元，增长6.49%，主要原因是缴费基数上调。

14.粮油物资储备支出0万元。

15.其他支出0万元。

15.结余分配0万元。

16.年末结转和结余0万元。

17.结余分配0万元。

18.年末结转和结余24.36万元。较2018年度决算数增加24.36，增长100%，主要原因是在建工程项目经费结转。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

资源县人民政府信访局2019年度一般公共预算支出140.65万元，较2018年度决算数减少28.41 万元，下降12.42 %。其中:基本支出 111.92万元，项目支出63.97万元。

一般公共服务支出年初预算为140.65万元，支出决算为140.65万元，完成年初预算的100 %。较2018年度就算数据减少46.54万元:降低24.86%，主要原因积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少开支。

外交支出年初为0万元。

国防支出年初为0万元。

公共安全支出0万元

教育支出年初为0万元。

科学技术支出为0万元。

文化体育与传媒支出年初预算为0万元。

社会保障和就业支出年初预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加3.79万元，增长37.27%，主要原因是五险一金基数增加、新进两个事业编制职工。

卫生健康支出为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加3.64万元，增长55.32%，主要原因是缴费基数上调、新进两个事业编制职工。

节能环保支出为0万元。

城乡社区支出年初预算为0万元。

农林水支出年初预算为3.52万元，支出决算为3.52元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加0.96万元，增长37.5%，主要原因是政府对于扶贫资金投入增加。

交通运输支出年初预算为0万元。

资源勘探信息等支出年初预算为0万元。

商业服务业等支出年初预算为0万元。

金融支出年初预算为0万元。

援助其他地区支出年初预算为0万元。

国土海洋气象等支出年初预算为0万元。

住房保障支出年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加0.46万元，增长6.49%，主要原因是缴费基数上调。

粮油物资储备支出年初预算为0万元。

其他支出年初预算为0万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出111.92万元，支出具体情况如下: 

（一）工资福利支出96.99万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加9.08万元，增长10.33%，主要原因是:五险一金基数上调。 

(二)商品和服务支出9.38万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数减少46.7万元，下降39.99万元，主要原因是:积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

2019年度政府性基金支出0万元。 

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 8.46万元。较2018年度决算数增加4.06万元。增长92.27%，主要原因是:2019年新增市督查组在县坐班导致费用增加。

具体情况如下: 

(一)因公出国(境)费支出0万元。 

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。 

  单位公务用车保有量为0，公务用车运行支出0万元。

(三)公务接待费支出8.46万元。国内公务接待批次232次，人次1,700次，主要原因是2019年新增市督查组在县坐班督导，导致费用增加。 

六、其他重要事项情况说明 

(一) 机关运行经费支出情况说明。 

2019年本部门机关运行经费支出5.4万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)，比2018年增加1 万元，主要原因是:人员经费增加。 

(二)政府采购支出情况说明。 

2019年本部门政府采购支出总额0万元。 

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

(四)预算绩效管理工作开展情况。 

1.本单位绩效管理工作开展情况: 

2019年，资源县人民政府信访局组织对多个项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

2.本单位部门决算中项目绩效自评结果

(详见附件:2019年绩效目标自评表)

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2019年部门决算公开表.xls

2019年绩效目标自评表.xls