中共资源县委员会宣传部2019年部门决算

 

中共资源县委员会宣传部

2019年部门决算

 

目    录

 

第一部分：中共资源县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共资源县委员会宣传部2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共资源县委员会宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：中共资源县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）拟定全县宣传思想文化工作的政策和事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在县委统一领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系。

（二）贯彻落实党中央、自治区党委、桂林市委和县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调督察全县意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）负责全县理论学习、理论宣传、理论研究和理论队伍的建设。负责规划部署全县思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）负责县委网络安全和信息化委员会日常协调工作，统筹分析研判和引导社会舆论，指导全县各个领域网络安全和信息化重大问题、重大事项的调查研究工作;统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握全县舆情信息动态。指导协调全县各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设和管理。对县融媒体中心工作进行全面指导。

（五）督促落实全县新闻出版业管理政策，组织实施新闻出版重大公益工程和公益活动，促进新闻出版公共服务均等化和城乡一体化发展。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，监督管理发行市场，管理著作权，管理出版物进出口。负责管理全县电影行政事务。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（六）统筹指导协调全县社会主义精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动，组织开展公民道德建设先进典型和精神文明建设工作先进典型的宣传推广，指导协调全县文明旅游、公益广告和诚信建设;指导督促各乡镇、各单位做好未成年人思想道德建设工作和志愿服务工作。

（七）指导协调推动全县精神文化产品的创造和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，会同有关部门做好县本级宣传文化事业专项资金的管理工作。指导协调推动群众文化建设。

（八）指导组织协调全县对外宣传和对外文化交流工作，负责拟定全县对外宣传工作规划和重大问题对外表态口径。组织协调全县新闻发布工作，承担县委、县政府新闻发布的组织协调工作，完善新闻发言人制度建设，做好媒体联络和对外宣传交流工作。

（九）完成上级业务主管部门和县委交办的其他任务。

资源县社会科学界联合会：

（一）紧紧围绕县委、县政府的工作大局和经济社会发展中的重大理论和实践问题，组织力量开展对策研究，为县委、县政府的科学决策提供智力支持和理论服务；

（二）组织开展社会科学的宣传普及、智力开发和咨询服务工作，推进社科知识进社区、进农村；

（三）组织开展各学术理论研究活动，积极促进和开展县内外学术交流；

（四）抓好县域经济、政治、文化和社会的研究，逐步办成县社科联的品牌项目和特能色项目；

（五）组织开展优秀社会科学成果的评奖活动，并以此平台，更好的发挥评价激励机制的导向作用；

（六）组织县社会科学界积极参与社会协商对话、民主监督和民主管理；

（七）加强对各类社科团体的管理，维护本会所代表的社会科学工作者及其团体的合法权益；

（八）完成县委、县政府交办的其它任务。

广西资源县红军长征湘江战役文化保护传承中心：

（一）传承和弘扬红军长征精神，协助落实红军长征湘江战役烈士纪念设施建设保护总体规划;

（二）统筹协调和指导做好全县范围内湘江战役等红军长征文化资源的收集、挖掘、整理、研究和开发利用等业务工作;

（三）开展湘江战役等红军长征相关文化宣传教育和学术研究;

（四）编辑出版相关图书刊物，推动制作有关影视作品;

（五）打造爱国主义教育基地，开展爱国主义教育和国防教育;

（六）指导做好红军长征湘江战役遗址遗迹纪念设施的日常管理和运行维护等业务工作;

（七）规范和指导讲解员队伍建设;

（八）协助制订全县红色文化、红色旅游发展规划、标准和定位，并负责相关业务指导。

资源县融媒体中心：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设。

（四）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

（五）负责开展处置网上重大突发事件、社会热点敏感问题的网络舆情应急管控工作，组织开展舆情监看、收集、分析研判、编辑报送网络舆情动态。

（六）组织开展全县对外宣传工作。规划、组织对外宣传品的制作；组织全县重大活动和突发事件的对外宣传，并按照党中央有关规定统一全县宣传口径；组织有关涉外的宣传、新闻报道、音像影视等方面的外宣工作，组织向外宣新闻单位及媒体供稿；负责记者采访、接待工作；负责邀请有关新闻媒体前来采访工作。

（七）承办县委、县政府和县委宣传部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

机构设置情况：中共资源县委员会宣传部设行政单位1个，事业单位3个，其中：参公事业单位1个、财政全额拨款事业单位2个。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共资源县委员会宣传部	行政单位
2	资源县社会科学界联合会	参公事业单位
3	广西资源县红军长征湘江战役 文化保护传承中心	财政全额拨款事业单位
4	资源县融媒体中心	财政全额拨款事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制现状及人员构成：

（一）中共资源县委员会宣传部总编制数为38人，其中，行政编制7人，实有8人；参公事业单位编制4人，实有4人；财政全额拨款事业单位编制27人，实有23人；其中： 领导4人。机关后勤服务人员事业编制1名。

（二）事业单位财政供养无编人员3人。

（三）退休人员12名，其中离休人员0名。

（四）编制外长期聘用人员17名。

 

 

第二部分：中共资源县委员会宣传部2019年度部门决算报表

1、表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2、绩效项目自评表

（上述报表详见附件。）

第三部分：中共资源县委员会宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入952.77万元，其中本年收入952.77 万元, 较2018年度决算数增加313.51万元，增长49.04 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入952.77万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加313.51万元，增长49.04 %，主要原因是新增两个二层机构，人员和经费增加。

2.上年结转和结余34.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加34.47 万元，增长100%，主要原因是部分项目正在建设中，尚未结算。

（二）本部门2019年度总支出940.63万元，其中本年支出940.63 万元, 较2018年度决算数增加336.1 万元，增长55.6 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出745.41 万元：主要用于人员工资，日常办公经费等。较2018年度决算数增加236.17 万元，增长46.38 %，主要原因是新增两个二层机构，人员和经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出86.38万元：主要用于新媒体的建设。较2018年度决算数增加71.11万元，增长465.68%，主要原因是资源县融媒体中心新成立，办公室重新安置装修，专用摄像机照相机等设备的购置。

3.社会保障和就业支出40.31万元：主要用于在职人员的养老失业工伤的社保缴费。较2018年度决算数增加13.08万元，增长48.04 %，主要原因是新增两个二层机构，人员增加，需要开支的社保费增加。

4.卫生健康支出31.32万元：主要用于在职人员的医疗保险公务员医疗补助等缴费。较2018年度决算数增加14.25万元，增长83.48%，主要原因是新增两个二层机构，人员增加，需要开支的社保费增加。

5.农林水支出11.7万元：主要用于帮扶贫困户开支。较2018年度决算数减少5.43万元，下降31.70%，主要原因是贫困户收入增加。

6.住房保障支出25.5万元：主要用于住房公积金缴费

较2018年度决算数增加8.06万元，增长46.22 %，主要原因是新增两个二层机构，人员增加，需要缴费的住房公积金增加。

（三）本部门年末结转和结余46.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加11.89万元，增长34.24 %，主要原因是项目正在建设中尚未结算。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

中共资源县委员会宣传部2019年度一般公共预算支出940.63万元，较2018年度决算数增加336.1万元，增长55.60 %。其中：基本支出 357.70 万元，项目支出582.92 万元。

中共资源县委员会宣传部2019年度一般公共预算支出年初预算为   238.37万元，支出决算为940.63万元，完成年初预算的294.61 %。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为197.85万元，支出决算为745.41 万元，完成年初预算的 276.76 %。主要用于人员工资的支出，日常办公经费开支等，预决算差额较大是因为新成立两个二层机构，人员增加，日常业务增加，专项项目增加，开支增大。较2018年度决算数增加236.17万元，增长46.38 %。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为86.38万元，完成年初预算的100 %。该项目类为新增项目，事业单位机构改革新单位的功能项目，经费主要用于电视电影相关项目的开支，包含人员开支，专业设备的购置，专项类补助等。较2018年度决算数增加71.11万元，增长465.68%

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.54 万元，支出决算为40.31 万元，完成年初预算的229.82 %。主要用于在职人员的养老失业工伤保障缴费，主要原因是人员增加，费用增加。较2018年度决算数增加 13.08万元，增长48.04%

（四）卫生健康支出（类）年初预算为12.46万元，支出决算为31.32 万元，完成年初预算的 251.36  %。主要用于在职人员的医疗保障缴费，主要原因是人员增加，费用增加。较2018年度决算数增加 14.25 万元，增长83.48 %

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的100%。主要用于驻村工作队员的生活补助，帮扶贫困户等相关开支，主要原因是组织部将驻村工作队员的相关经费下拨到各单位。较2018年度决算数较少5.43万元，下降31.7%。

（六）住房保障支出（类）年初预算为10.52万元，支出决算为25.5 万元，完成年初预算的142.4%。主要用于在职人员的住房公积金缴费，主要原因是人员增加，费用增加。较2018年度决算数增加8.06万元，增长46.22%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.70万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出326.04万元，完成年初预算的179.26%。预决算差额较大是因为新成立两个二层机构，人员增加，工资数额增大。较2018年度决算数增加91.34万元，增长38.92%

（二）商品和服务支出23.41 万元，完成年初预算的-8.52%。预决算差额较大是因为扶贫下乡申请公务用车较多，租车费用减少。较2018年度决算数减少14.03万元，下降37.47%

（三）对个人和家庭的补助支出8.25万元，完成年初预算的1045.8%。预决算差额较大是财政将退休人员的每月生活补助下拨至各单位，从单位经费中支出。较2018年度决算数增加6.94万元，增长529.77%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.22万元决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1 万元；公务接待费支出决算 8.22 万元。

具体情况如下：

1. 本部门2019年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出1万元。其中：

公务用车运行支出1万元。主要用于因公出行及公务下乡，精准扶贫出差较多。

（三）公务接待费支出 8.22 万元,完成年初预算的228.8%，较2018年度决算数增加1.27万元，增长18.27%。其中，国内公务接待批次96次，人次 810次，主要是上级部门来资源检查指导工作，上级合作媒体来资源拍摄专题，采访及报道。因行政事业单位机构改革，新成立两个二层机构，专项业务量增大，上级检查同级考察较多，所以业务接待费增加；同时来我县旅游人数增加，上级媒体记者来宣传报道次数增多，接待费用增长较多。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出595.79万元，比2018年增加86.55万元，上升17 %。主要原因是工会经费增加，专项业务增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆，主要用于因公出行及公务下乡，精准扶贫出差较多。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目为：融媒体建设项目。涉及金额229.35万元。详见附件：《项目绩效自评表》

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

决算公开表.xls

项目绩效自评表（2019）.xls

桂林市资源县宣传部（公开表）.xls