资源县投资促进局2019年度部门决算

2020-10-19 15:15 来源：资源县投资促进局作者：资源县投资促进局

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第一部分：资源县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县投资促进局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县投资促进局概况

一、主要职能

（一）负责全县招商引资工作，对引进项目进行“一站式”办理各种手续并跟踪服务，协调项目与各方面关系；

（二）根据县人民政府的授权，代理对外来投资商进行项目的考察接待，项目谈判，项目签约等事宜；

（三）按照县委、县政府的发展战略和指示精神，初步审批民间投资项目，各种有关手续审批部门根据招商局的批文办理各项手续；

（四）协助有关部门搞好现有民营企业服务工作。

二、部门决算单位构成

资源县投资促进局设事业单位1个，其中：参公事业单位1个。 纳入2020年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县投资促进局	参公事业单位

第二部分：资源县投资促进局 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表


					公开01表
部门：桂林市资源县投资促进局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,859,775.30	一、一般公共服务支出	29	1,384,905.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	164,503.00
	9		九、卫生健康支出	37	103,196.60
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	84,557.30
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	89,508.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	1,859,775.30	本年支出合计	52	1,826,670.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	44,318.93	年末结转和结余	54	77,423.93
	27			55
总计	28	1,904,094.23	总计	56	1,904,094.23
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表


								公开02表
部门：桂林市资源县投资促进局								金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,859,775.30	1,859,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,418,010.40	1,418,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,418,010.40	1,418,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	909,798.50	909,798.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	109,675.90	109,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	398,536.00	398,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164,503.00	164,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164,503.00	164,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,503.00	164,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103,196.60	103,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,196.60	103,196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67,471.40	67,471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35,725.20	35,725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84,557.30	84,557.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	84,557.30	84,557.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	84,557.30	84,557.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89,508.00	89,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89,508.00	89,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89,508.00	89,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表


														公开03表
部门：桂林市资源县投资促进局														金额单位：元
项目					本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称


栏次					1		2		3		4		5	6
合计					1,826,670.30		1,267,006.10		559,664.20		0.00		0.00	0.00
201		一般公共服务支出			1,384,905.40		909,798.50		475,106.90		0.00		0.00	0.00
20113		商贸事务			1,384,905.40		909,798.50		475,106.90		0.00		0.00	0.00
2011301		行政运行			909,798.50		909,798.50		0.00		0.00		0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务			80,182.90		0.00		80,182.90		0.00		0.00	0.00
2011308		招商引资			394,924.00		0.00		394,924.00		0.00		0.00	0.00
208		社会保障和就业支出			164,503.00		164,503.00		0.00		0.00		0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休			164,503.00		164,503.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			164,503.00		164,503.00		0.00		0.00		0.00	0.00
210		卫生健康支出			103,196.60		103,196.60		0.00		0.00		0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗			103,196.60		103,196.60		0.00		0.00		0.00	0.00
2101101		行政单位医疗			67,471.40		67,471.40		0.00		0.00		0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助			35,725.20		35,725.20		0.00		0.00		0.00	0.00
213		农林水支出			84,557.30		0.00		84,557.30		0.00		0.00	0.00
21305		扶贫			84,557.30		0.00		84,557.30		0.00		0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出			84,557.30		0.00		84,557.30		0.00		0.00	0.00
221		住房保障支出			89,508.00		89,508.00		0.00		0.00		0.00	0.00
22102		住房改革支出			89,508.00		89,508.00		0.00		0.00		0.00	0.00
2210201		住房公积金			89,508.00		89,508.00		0.00		0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表

												公开04表
部门：桂林市资源县投资促进局												金额单位：元
收入				支出
项目	行次		金额	项目		行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次			1	栏次				2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1		1,859,775.30	一、一般公共服务支出		30		1,384,905.40		1,384,905.40		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		0.00	二、外交支出		31		0.00		0.00		0.00
	3			三、国防支出		32		0.00		0.00		0.00
	4			四、公共安全支出		33		0.00		0.00		0.00
	5			五、教育支出		34		0.00		0.00		0.00
	6			六、科学技术支出		35		0.00		0.00		0.00
	7			七、文化旅游体育与传媒支出		36		0.00		0.00		0.00
	8			八、社会保障和就业支出		37		164,503.00		164,503.00		0.00
	9			九、卫生健康支出		38		103,196.60		103,196.60		0.00
	10			十、节能环保支出		39		0.00		0.00		0.00
	11			十一、城乡社区支出		40		0.00		0.00		0.00
	12			十二、农林水支出		41		84,557.30		84,557.30		0.00
	13			十三、交通运输支出		42		0.00		0.00		0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出		43		0.00		0.00		0.00
	15			十五、商业服务业等支出		44		0.00		0.00		0.00
	16			十六、金融支出		45		0.00		0.00		0.00
	17			十七、援助其他地区支出		46		0.00		0.00		0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出		47		0.00		0.00		0.00
	19			十九、住房保障支出		48		89,508.00		89,508.00		0.00
	20			二十、粮油物资储备支出		49		0.00		0.00		0.00
	21			二十一、灾害防治及应急管理支出		50		0.00		0.00		0.00
	22			二十二、其他支出		51		0.00		0.00		0.00
	23					52
本年收入合计	24		1,859,775.30	本年支出合计		53		1,826,670.30		1,826,670.30		0.00
年初财政拨款结转和结余	25		19,412.00	年末财政拨款结转和结余		54		52,517.00		52,517.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	26		19,412.00			55
二、政府性基金预算财政拨款	27		0.00			56
	28					57
总计	29		1,879,187.30	总计		58		1,879,187.30		1,879,187.30		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表


				公开05表
部门：桂林市资源县投资促进局				金额单位：元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,826,670.30	1,267,006.10	559,664.20
201	一般公共服务支出	1,384,905.40	909,798.50	475,106.90
20113	商贸事务	1,384,905.40	909,798.50	475,106.90
2011301	行政运行	909,798.50	909,798.50	0.00
2011302	一般行政管理事务	80,182.90	0.00	80,182.90
2011308	招商引资	394,924.00	0.00	394,924.00
208	社会保障和就业支出	164,503.00	164,503.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	164,503.00	164,503.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,503.00	164,503.00	0.00
210	卫生健康支出	103,196.60	103,196.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	103,196.60	103,196.60	0.00
2101101	行政单位医疗	67,471.40	67,471.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	35,725.20	35,725.20	0.00
213	农林水支出	84,557.30	0.00	84,557.30
21305	扶贫	84,557.30	0.00	84,557.30
2130599	其他扶贫支出	84,557.30	0.00	84,557.30
221	住房保障支出	89,508.00	89,508.00	0.00
22102	住房改革支出	89,508.00	89,508.00	0.00
2210201	住房公积金	89,508.00	89,508.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


								公开06表
部门：桂林市资源县投资促进局								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,143,318.60	302	商品和服务支出	123,087.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356,702.00	30201	办公费	9,395.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236,842.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164,503.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67,471.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35,725.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	40,742.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89,508.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	180.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	192,567.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	600.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16,270.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	600.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,100.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	36,500.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7,900.00
人员经费合计		1,143,918.60	公用经费合计					123,087.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：桂林市资源县投资促进局											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,879.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


							公开08表
部门：桂林市资源县投资促进局							金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


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合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。我局本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也未安排支出，故本表无数据。

第三部分：资源县投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入185.98万元，其中本年收入185.98万元, 较2018年度决算数增加19.9万元，增长11.98 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入185.98万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加19.9万元，增长11.98 %，主要原因是：人员的增加以及物件的上涨。

6.上年结转和结余4.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加4.43万元，主要原因是招商引资业务活动跨年度执行。

（二）本部门2019年度总支出190.41万元，其中本年支出182.67万元, 较2018年度决算数增加24.33万元，增长14.65%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）138.49万元：主要用于工资运行，招商引资，办公经费。较2018年度决算数增加5.23万元，增长3.92 %，主要原因是人员的增加，工资的增长。

行政运行增长5.8万元，增长率6.81%，主要原因是人工资的增长；一般行政管理事务增长0.02万元，增长率为0.25%，增加办公用品支出。招商引资下降2.71万元，下降6.42%，主要原因是招商引资业务跨年度进行

2.年末结转和结余7.74万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加5.8 万元，增长298.99 %，主要原因是跨年度开展招商引资业务额增加。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

资源县投资促进局2019年度一般公共预算支出138.49万元，较2018年度决算数增加5.23万元，增长3.92 %。其中：基本支出126.7万元，项目支出55.97万元。

资源县投资促进局2019年度一般公共预算支出年初预算为148.03万元，支出决算为138.49万元，完成年初预算的93.56%。

（一）一般公共服务支出（类）（款）（项）年初预算为148.03万元，支出决算为138.49万元，完成年初预算的93.56%。原因是招商引资业务跨年度进行，主要用于行政运行和招商引资，较2018年度决算数增加5.23万元，增长3.92%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出126.7万元，支出具体情况如下：

工资福利支出114.33万元，完成年初预算94.65的120.79 %。工资的增长以及人员的增加，较2018年度决算数增加4万元，增长3.63%（二）商品和服务支出12.31万元，完成年初预算的60.25%。节俭开支，较2018年度决算数增加12.31万元。四、2019年度政府性基金支出决算情况资源县投资促进局2019年度政府性基金支出0万元，较2018年度决算数增加0万元。资源县投资促进局2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算8.98万元。“三公”经费支出8.98万元，年初预算数3万元、上年支出数2.49万元，本年度加大招商力度，奖励政策的出台，吸引更多企业来我县洽谈业务具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中公务用车购置费为0，公务用车运行费为0（三）公务接待费支出8.98万元,国内公务接待批次次，人次次，国（境）外公务接待批次180次，1800人次。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2019年本部门机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金39.5 万元，自评覆盖率达到100 %。共组织对招商引资1个项目进行了绩效评价，组织对项目部和服务部2个部门开展整体支出绩效评价试点，共涉及一般公共预算支出39.5万元。从评价情况来看，项目的开展取得了良好的效果，超额完成了招商引资区外境内的目标任务，并且对商务口径实际利用外资打破了往年0的突破。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年资源县投资促进局绩效目标自评表.xls

桂林市资源县投资促进局.XLS

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