中国共产党资源县委员会党校2019年部门决算

中国共产党资源县委员会党校

2019年度部门决算

目   录

第一部分：中国共产党资源县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党资源县委员会党校2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国共产党资源县委员会党校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党资源县委员会党校概况

一、主要职能

 1、党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、举办培训班，培训村党支部书记、村主任、村级后备干部。

3、根据县委、县政府指示和全县经济、社会发展的实际需要，承办其他教育培训和科研任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，资源县委党校决算包括：本级部门决算。

第二部分：中国共产党资源县委员会党校2019年度部门决算报表 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 （报表附后）

        第三部分：中国共产党资源县委员会党校2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入282.51  万元，其中本年收入282.02 万元,较2018年度决算数减少210.31万元，下降43 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入278.99万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少210.31万元，下降43 %，主要原因是本年度减少了维修项目的收入和支出。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入3.04万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：非本校在单位开展培训工作收取的打扫卫生和水电费用。较2018年度决算数增加1万元，增长50 %，主要原因是本期开展的培训次数较18年多。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.本年结转和结余 1.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1.12万元，增加228 %，主要原因是收取的打扫卫生和水电费收入没开支完，有结余。

（二）本部门2019年度总支出282.51万元，其中本年支出280.9万元,较2018年度决算数减少210.31万元，下降43 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出决算为0万元。

      2、外交支出年支出决算为0万元。

3、国防支出决算为0万元。

4、公共安全支出支出决算为0万元。

5、教育支出决算为225.83万元。主要用于党校人员经费和办公经费，较2018年度决算数减少了219.6万元，下降44%。主要原因是19年减少了房屋维修的费用。。

6、科学技术支出决算为0万元。

7、文化体育与传媒支出决算为0万元。

8、社会保障和就业支出决算为18.05万元。主要用于缴纳职工养老保险费用,较2018年度决算数减少0.21万元，下降1%。主要原因是单位职工有所变动，缴费相应变动。

9、医疗卫生与计划生育支出决算为17.56万元%，主要用于缴纳职工医疗保险，较2018年度决算数增加6.98万元，增长66%。主要原因是19年增加了公务员医疗补助经费。

10、节能环保支出支出决算为0万元。

11、城乡社区支出支出决算为0万元。

12、农林水支出决算为5.07万元。主要用于扶贫工作队员下乡补助和单位扶贫支出,较2018年度决算数增加0.99万元，增长21%。主要原因19年新增加了扶贫户，扶贫经费相应增加。

13、交通运输支出决算为0万元。

14、资源勘探信息等支出决算为0万元。

15、商业服务业等支出决算为0万元。

16、金融支出决算为0万元。

17、援助其他地区支出决算为0万元。

18、国土海洋气象等支出决算为0万元。

19、住房保障支出决算为12.48万元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金，较2018年度决算数增加1.52万元，增长13%。主要原因住房公积金缴费比例的调整。

20、粮油物资储备支出决算为0万元。

21、其他支出决算为0万元。

22、结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

23、年末结转和结余1.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1.12万元，增长229 %，主要原因是外单位来培训时交纳的打扫卫生费和水电费用有结余。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党资源县委员会党校2019年度一般公共预算支出176.76万元，较2018年度决算数减少312.54万元，下降63%。其中：基本支出  143.76万元，项目支出 33万元。

中国共产党资源县委员会党校2019年度一般公共预算支出年初预算为 176.76万元，支出决算为 278.99万元，完成年初预算的157%。预决算差异主要原因争取资金开办主体培训班，增加财政补助收入和支出。

一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外交支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

国防支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公共安全支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

教育支出年初预算为102.52万元，支出决算为225.83万元，完成年初预算的220%。主要用于党校人员经费、办公经费和开设主体班培训经费，较2018年度决算数减少了219.6万元，下降49.3%。

科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

社会保障和就业支出年初预算为17.84万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的98.43%。产生的差异原因是职工退休减少了社会保障支出，主要用于缴纳职工养老保险费用,较2018年度决算数减少0.42万元，下降2.3%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.69万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的138%。产生的差异原因是职工增加了公务员医疗补助，主要用于缴纳职工医疗保险，较2018年度决算数增加6.98万元，增长65.97%。

节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

农林水支出年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。（本期增添了扶贫专项支出）主要用于扶贫工作队员扶贫支出,较2018年度决算数增加0.99万元，增长24.3%。

交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

资源勘探信息等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

商业服务业等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

金融支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

援助其他地区支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

国土海洋气象等支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

住房保障支出年初预算为10.71万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的116.5%。（职工住房公积金缴费基数增加）主要用于缴纳单位职工的住房公积金，较2018年度决算数增加1.52万元，增长13.8%。

粮油物资储备支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出  179.7万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出158.68万元，完成年初预算的133 %。（预决算差异原因是年终奖金增加），较2018年度决算数增加8.25万元，增长5.4%

（二）商品和服务支出13.54万元，完成年初预算的62.83%。（预决算差异厉行节约精神，减少支出），较2017年度决算数增加0.5 万元，增长3.8） %.

（三）对个人和家庭的补助支出7.48万元，完成预算的220%（预决算差异原因是退休教师增加生活补助），较2018年度决算数增加2.18万元，增长4%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算   0万元；公务接待费支出决算0.44万。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排资源县委党校0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计  0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。

（三）公务接待费支出0.44万元,国内公务接待批次14次，人次140次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

2018年公务接待0.52万元，2019年公务接待0.44万元，减少0.08万元。减少15%，减少的原因是力行八项规定精神，严格控制公务接待标准。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出13.04万元比2018年增加0万元，增长0%。

其中：办公费2.5万元，印刷费 1,27万元，水费0.16万元，电费 0.3万元，邮电费 0.13万元，差旅费 1.43万元，维修(护)费0.3万元，培训费 0.2 万元，公务接待费  0.21万元，其他交通费6.54万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备1 （套），100万元以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5个，共涉及资金101.2万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“党校政策宣讲和房屋维修费”、“党校调研费”、“精准扶贫工作经费”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出101.2万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  资源县委党校的调研费12万元，确保干部职工乡扶贫和调研工作的开展，扶贫经费5.07万元，确保了下乡扶贫工作的正常开展等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计

划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公

出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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