资源县督效办2019年部门决算

资源县督效办2019年部门决算

目 录

第一部分:资源县督效办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县督效办2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表(见附件)

表二:收入决算表(见附件)

表三:支出决算表(见附件)

表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(见附件)

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

2019年项目绩效自评表

第三部分:资源县督效办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县督效办概况

一、主要职能

(一)负责对党中央和国务院、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府重大决策部署贯彻落实情况的督查和反馈。

(二)负责对党中央和国务院领导同志、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府主要领导同志考察活动的回访调研和反馈。

(三)负责对党中央和国务院、自治区党委和自治区政府、市委和市政府、县委和县政府领导同志批示交办事项的督查和反馈。

(四)负责对县委、县政府关注的重点问题，决策落实中的难点问题，基层和人民群众以及新闻媒体、网络舆情反映的突出问题的督查调研和反馈。

(五)负责涉及县委、县政府工作的人大代表、政协委员的议案、提案的督办。

(六)承担桂林市对我县绩效考评的各项工作。

(七)负责对乡镇、县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位进行年度绩效考评。

(八)根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法。

(九)督促检查考评对象年度绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作。

(十)指导乡镇开展绩效管理与考评工作，指导县直单位和中央、自治区、桂林市驻资源县有关单位开展内部绩效管理与考评工作。

(十一)承担县党委督促检查工作领导小组和县绩效考评领导小组日常工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

资源县督效办设行政单位1个。

纳入2019年部门决算编报范围单位详细情况见下表:

第二部分:资源县督效办2019年度部门决算报表

详见附件:1.资源县督效办2019年度部门决算公开表

2.资源县督效办2019年项目绩效自评表

第三部分:资源县督效办2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入65.69万元，其中本年收入65.69万元,较2018年度决算数减少55.27万元，下降59.5%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入65.69万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少55.27万元，下降59.5%，主要原因是年中追加资金比往年减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2019年度总支出65.69万元，其中本年支出65.69万元,较2018年度决算数减少55.27万元，下降59.5%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出52.87万元，主要用于人员工资及各项项目开展所需资金。较2018年度决算数减少46.46万元，下降46.77%，主要原因是2019年年中追加项目资金减少及厉行节约的成果。

2.社会保障和就业支出4.53万元，主要用于缴纳职工的社会保开支。较2018年增加0.3万元，增涨0.7%。主要原因是根据社保部门缴纳调整基数调整形成的增长。

3.卫生健康支出3.32万元。较2018年增加0.9万元。主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助开支。

4.农林水支出2.62万元。较2018年增加0.63万元。主要用于扶贫各项开支。

5.住房保障支出2.82万元。较2018年增0.36万元。主要用于职工住房公积金缴纳。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

资源县督效办2019年度一般公共预算支出65.69万元，较2018年度决算数减少55.27万元，下降59.5%。其中:基本支出40.54万元，项目支出25.15万元。

资源县督效办2019年度一般公共预算支出年初预算为42.83万元，支出决算为65.59万元，完成年初预算的153%。

一般公共服务支出年初预算为33.77万元，支出决算为52.87万元，完成年初预算的156%。主要用于人员工资、公用经费支出、年初预算项目及年中追加项目的各项支出。较2018年度决算数减少46.46万元，主要原因是年中追加项目资金比去年减少。

社会保障及就业支出年初预算3.92万元，支出决算为4.06万元。用于缴纳职工社会保险。

卫生健康支出年初预算为2.79万元，支出决算为3.31万元。比2018年增加0.87万元。用于职工医疗保险及公务员医疗保险支出及根据相关件调整缴费金额。

农林水支出年初预算为0元，支出决算2.62万元。为年中追加资金。比2018年多0.63万元。主要用于开展扶贫工作各项开支。

住房保障支出年初预算为2.35万元，支出决算为2.82万元，比2018年增加0.36万元。用于在职人员住房公积金缴纳。住房公积金基数增加，所以支出增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出40.54万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出33.95万元，完成年初预算的106.67%。原因是根据规定适时调资，较2018年度决算数减少0.3万元。

(二)商品和服务支出6.59万元，完成年初预算的6.16%。主要是涉及办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等费用。较2018年度决算数增加2万元，增长15.3%。主要原因是办公经费增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

资源县督效办2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，没有出国出境人员;公务用车购置及运行费支出决算0 万元;公务接待费支出0.95万元。用于接待上级部门来督查检查公务接待费用及本级公务接待费用，接待人数80余人;“三公”经费年初预算数0.09万元，比去年增加0.68万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出6.59万元，比2018年增加2.3万元。主要原因是办公费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额5万元，其中:政府采购货物支出 5万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，固定资产帐面原值7.82万元，全部为通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2019年资源县督效办预算绩效评价项目1个，项目名称为督查工作经费，涉及金额为5.98万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县县委县政府督查和绩效考评办公室.xls

项目绩效自评表(2019).xls