资源县政协2019年度部门决算

资源县政协2019年度部门决算

目    录

第一部分：政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：政协2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：政协2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县政协概况

一、主要职能

人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，开展监督。对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。

二、部门决算单位构成

资源县政协机关内设办公室、提案社会法制和教文卫体委员会、经济科技联谊和委员联络委员会三个委室。

第二部分：县政协2019年度部门决算报表

详见附件：市本级2019年度部门决算公开附表

第三部分：县政协2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入480.84万元，其中本年收入480.84万元, 较2018年度决算数增加30.84万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入480.84万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加30.84万元，增长6.85%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障和就业支出增加。

2.无事业收入。

3.无经营收入

4.无其他收入。

5.无上年结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出480.84万元，其中本年支出480.84万元, 较2018年度决算数增加30.84万元，增长6.85 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出405.08万元：较2018年度决算数增加30.51  万元，增长8.15 %，主要原因是公务员医疗补助、五险一金的缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出30.94万元,较2018年度决算数减少12.27万元，下降28.39%，主要原因是降低五险一金的缴费基数。

3.医疗卫生与计划生育支出23.79万元,较2018年度决算数增加10.27万元，增长75.96%，主要原因是调整了五险一金的缴费基数、在职退休人员的公务员医疗补助。

4.农林水支出6.1万元,较2018年度决算数增加1.16万元，增长23.48%，主要原因是增加了本部门扶贫支出。

5.住房保障支出14.93万元,较2018年度决算数增加1.17万元，增长8.5%，主要原因是增加了住房公积金的征缴基数。

6.没有年末结转和结余资金。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

县政协2019年度一般公共预算支出480.84万元，较2018年度决算数增加30.84万元，增长6.85%。其中：基本支出249.79万元，项目支出231.05万元。

县政协2019年度一般公共预算支出年初预算为480.84万元，支出决算为480.84万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算为405.07万元，支出决算为405.07万元，完成年初预算的100 %。

（二）社会保障和就业支出30.94万元,支出决算为30.94万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数减少12.27万元，下降28.39%，主要原因是降低五险一金的缴费基数。

（三）医疗卫生与计划生育支出23.79万元,支出决算为23.79万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数增加10.27万元，增长75.96%，主要原因是调整了五险一金的缴费基数、在职退休人员的公务员医疗补助。

（四）农林水支出6.1万元,支出决算为6.1万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数增加1.16万元，增长23.48%，主要原因是增加了本部门扶贫支出。

（五）住房保障支出14.93万元,支出决算为30.94万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数增加1.17万元，增长8.5%，主要原因是增加了住房公积金的征缴基数。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出249.79万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出195.6万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数减少9.6万元，下降4.68 %

（二）商品和服务支出24.7万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数减少1.63万元，下降6.2%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算    0万元；公务接待费支出决算 7.4 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

公务用车购置及运行费支出0万元。

（二）公务接待费支出7.4万元,国内公务接待批次141次，人次730 次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于省内外兄弟政协来资源考察学习及上级政协调研。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出36.2万元，比2017年增加9.87万元，增长37.48 %。主要原因是：人员增加，委员人数增加，调研视察项目增加，开支加大。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1.根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出34.99万元全面开展绩效自评。其中二级项目1个，共涉及资金 34.99万元全面开展绩效自评。项目支出主要用于政协会议经费，会议委员误工费、材料打印费等方面。

共组织对“政协会议”等1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出34.99 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的绩效目标，达到预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果

开展自评覆盖率达到 100 %。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年绩效目标申报表(1).doc

政协办2019年度决算表.xls