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资源县纪委2019年度部门决算
目 录
第一部分：资源县纪委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：资源县纪委2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：资源县纪委2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度一般公共预算支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2019年度政府性基金支出决算情况
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：资源县纪委概况
一、主要职能
（一）县纪委监委主要职能
1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委监察委、自治区党委、自治区纪委监察委、桂林市委、桂林市纪委监察委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规的权威，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
2.主管全县国家监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委监察委、自治区纪委监察委、桂林市委、桂林市纪委监察委和县委有关国家监察工作的决定；维护宪法和法律法规的权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
3.负责检查并处理中共资源县委和资源县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和中共资源县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消这些案件中对党员的处分；受理党员的控告的申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
4.负责对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监督，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为进行调查；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提出公诉（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违法违纪行为的检举、控告，保护监察对象的正当权利和合法权益。
5.责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作；做好国家监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作；做好国家监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作，对公职人员开展廉政教育；组织和指导全县纪检、监察干部的培训工作。
6.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，草拟有关政策文件。
7.调查研究资源县人民政府各部门和各乡（镇）制订有关政策的情况，提出意见和建议；完善党内规范性文件。
8.做好全县各派驻纪检监察组的管理工作。
9.会同乡（镇）党委做好纪委班子成员的管理工作，按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委班子成员人选，提出任免建议。
10.承办中共资源县委和桂林市纪委监察委交办的其他事项。
（二）县委巡察工作领导小组办公室和县委巡察组主要职能
1.县委巡察办负责传达贯彻中央、自治区、市及县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署，研究提出巡察工作的政策法规及配套制度；统筹协调县委巡察组开展工作，对巡察组反映的重要情况和问题，及时向县委和县委巡察工作领导小组汇报；汇总分析巡察工作情况，对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合县纪委机关和县委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责与桂林市党委巡察办日常联络，督促移交事项的办理和有关整改工作；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
2.县委巡察组按照县委巡察工作的有关规定及县委、县委巡察工作领导小组的部署开展巡察；按照县委巡察制度和实施办法规定的监督对象、监督范围、监督内容和方式权限开展巡察了解工作，发现突出问题；向县委和县委巡察工作领导小组报告巡察情况；向被巡察党组织及其主要负责人分别反馈巡察情况，提出整改意见，会同县委巡察办督促被巡察党组织整改落实；对县委和县委巡察工作领导小组决定的处置事项及时分类移交，会同县委巡察办做好跟踪督办工作；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门决算主要构成
县纪委机关及下属二级机构、县纪委派驻纪检监察组、县委巡察组全部纳入2019年县纪委本级财务预算，没有独立核算机构。
第二部分：资源县纪委2019年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：桂林市资源县纪委 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1313.27 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1099.70 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
68.32 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
58.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
18.79 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
47.46 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 | ||
|
22 |
49 |
||||
|
本年收入合计 |
23 |
1313.27 |
本年支出合计 |
50 |
1292.27 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
21.00 |
|
26 |
53 |
||||
|
总计 |
27 |
1313.27 |
总计 |
54 |
1313.27 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
表二：收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：桂林市资源县纪委 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1313.27 |
1313.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1120.7 |
1120.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1120.7 |
1120.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
521.8 |
521.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
591.9 |
591.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.32 |
68.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.32 |
68.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.32 |
68.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.00 |
58.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.12 |
36.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
47.46 |
47.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.46 |
47.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.46 |
47.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
表三：支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：桂林市资源县纪委 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
1292.27 |
695.58 |
596.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1099.70 |
695.58 |
596.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1099.70 |
695.58 |
596.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
521.80 |
521.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
570.89 |
0.00 |
570.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
0.00 |
0.00 |
00.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.32 |
64.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.32 |
64.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.32 |
64.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.00 |
38.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.00 |
38.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.12 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.88 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
18.79 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
18.79 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
18.79 |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
47.46 |
47.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.46 |
47.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.46 |
47.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
公开04表 | |||||||
|
部门：桂林市资源县纪委 |
金额单位：万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1313.27 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1099.7 |
1099.7 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
68.32 |
68.32 |
0.00 | ||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
58.00 |
58.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
18.79 |
18.79 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
47.46 |
47.46 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
22 |
1313.27 |
本年支出合计 |
49 |
1292.27 |
1292.27 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.00 |
51 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
52 |
||||
|
26 |
53 |
||||||
|
总计 |
27 |
1313.27 |
总计 |
54 |
1313.27 |
1313.27 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：桂林市资源县纪委 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
1292.27 |
695.58 |
596.69 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1099.70 |
521.80 |
577.90 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1099.70 |
521.80 |
577.90 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
521.80 |
521.80 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
570.89 |
0.00 |
570.89 | ||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
00.00 |
0.00 |
00.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.32 |
68.32 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
68.32 |
68.32 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
68.32 |
68.32 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.00 |
58.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.00 |
58.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.12 |
36.12 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
21.88 |
21.88 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
18.79 |
0.00 |
18.79 | ||
|
21305 |
扶贫 |
18.79 |
0.00 |
18.79 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
18.79 |
0.00 |
18.79 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
47.46 |
47.46 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.46 |
47.46 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.46 |
47.46 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：桂林市资源县纪委 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
607.15 |
302 |
商品和服务支出 |
66.95 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
180.36 |
30201 |
办公费 |
2.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
134.45 |
30202 |
印刷费 |
1.28 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
55.78 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.09 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
73.74 |
30206 |
电费 |
1.74 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.57 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.69 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.02 |
30211 |
差旅费 |
13.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
51.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.36 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.47 |
30215 |
会议费 |
0.72 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
14.46 |
30216 |
培训费 |
0.19 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.15 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
5.47 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.54 |
30239 |
其他交通费用 |
32.55 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.52 |
||||||
|
人员经费合计 |
628.63 |
公用经费合计 |
66.95 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：桂林市资源县纪委 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
24.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
12.00 |
16.46 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
12.14 |
4.32 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：桂林市资源县纪委 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分：资源县纪委2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入1313.27万元，其中本年收入1313.27万元, 较2018年度决算数增加248.08万元，增长23.29%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1313.27万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加248.08万元，增长23.29%，主要原因是：一是人员增加，人员经费及办案经费总额增加；二是塘洞廉政文化教育基地项目纳入预算，项目经费增加。
（二）本部门2019年度总支出1292.27万元，其中本年支出1292.27万元, 较2018年度决算数增加227.08万元，增长21.32%，年末结转结余21万元。支出具体情况如下：
1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：
一般公共服务支出（类）1099.7万元,较2018年度决算数增加192.42万元，增长21.2%，主要原因是：一是人员增加，人员经费及办案经费总额增加；二是塘洞廉政文化教育基地项目纳入预算，项目经费增加。
社会保障和就业支出（类）68.3万元,较2018年度决算数增加4.1万元，增长6.38%，主要原因是人员经费增加。
医疗卫生与计划生育支出（类）58万元,较2018年度决算数增加19.87万元，增长52.11%，主要原因是人员经费增加。
农林水支出（类）18.79万元,较2018年度决算数增加2.55万元，主要原因是县扶贫办按帮扶对象户数核拨经费增加。
住房保障支出（类）47.46万元,较2018年度决算数增加8.12万元，增长20.64%，主要原因是人员经费增加。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
2019年度一般公共预算支出1292.27万元，较2018年度决算数增加227.08万元，增长21.32%。其中：基本支出695.58万元，项目支出596.69万元。2019年度一般公共预算支出年初预算为1183.77万元，支出决算为1292.27万元，完成年初预算的109.16%。
（一）一般公共服务支出（类)年初预算为982.03万元，支出决算为1099.7万元，完成年初预算的111.98%。存在差异的原因是成人员经费增加。主要用于维持单位正常运转、一般行政管理事务支出、派驻派出机构经费支出、其他纪检监察事务支出等,较2018年度决算数增加192.42万元，增长21.2%。
社会保障和就业支出（类）年初预算为87.33万元，支出决算为68.3万元，完成年初预算的78.2%。存在差异是预算为系统自动生成，与决算对账单存在差异。主要用于社会保障支出,较2018年度决算数增加4.1万元，增长6.38%。
医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为62.01万元，支出决算为58万元，完成年初预算的93.53%。存在差异是预算为系统自动生成，与决算对账单存在差异。主要用于医疗保险支出,较2018年度决算数增加19.87万元，增长52.11%。
农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的0%。主要用于帮扶贫困户支出,较2018年度决算数增加2.55万元。
住房保障支出（类）年初预算为52.4万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的90.57%。存在差异是预算为系统自动生成，与决算对账单存在差异。主要用于住房公积金支出,较2018年度决算数增加8.12万元，增长20.64%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出674.1万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出607.15万元，完成年初预算的105.49%。存在差异是预算为系统自动生成，与决算对账单存在差异。较2018年度决算数增加76.65万元，增长14.44%
（二）商品和服务支出66.95万元，完成年初预算的48.23%。存在差异是预算为系统自动生成，与决算对账单存在差异。较2018年度决算数减少0.83万元，降低1.22% 。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
资源县纪委无2019年度政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.5万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算12.5万元；公务接待费支出决算12万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出12.5万元。其中：
公务用车运行支出12.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，县纪委所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出12.5万元，平均每辆4.16万元。
（三）公务接待费支出12万元,国内公务接待批次356次，人次2513次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出66.95万元，比2018年减少0.83万元，降低1.22%。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，共涉及资金944.67万元，自评覆盖率达到88.68 %。
共组织对“办案业务经费、专项治理办工作经费、扶贫工作监督执纪问责经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出232.6万元。从评价情况来看，经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，每个项目综合得分85分以上，评价等次为“良”。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出944.67万元。从评价情况来看，从评价情况来看，经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，项目综合得分85分以上，评价等次为“良”。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指县纪委监委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指县纪委监委本级开展专项工作的项目支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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