资源县总工会2019年部门决算公开

资源县总工会

2019年度部门决算

目   录

第一部分：资源县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县总工会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县总工会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县总工会概况

一、主要职能

一、资源县总工会（部门）主要职能

①是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

②维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

③建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

④教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育（一）基本职能：①是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

二、部门决算主要构成

资源县总工会设行政单位1个；事业单位1个，其中：自费事业单位1个。

第二部分：资源县总工会2019年度部门决算报表

详见附件:资源县总工会2019年度部门决算公开附表

第三部分：资源县总工会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入186.44万元，其中本年一般公共预算拨款收入186.44万元,较2018年度决算数减少492.67万元，下降264.26%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入186.44万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少492.67万元，下降264.26%，主要原因是2018年全县财政划拨工会经费直接下指标拨给总工会，而2019年的财政划拨工会经费由财政直接下指标划拨到各预算单位，所以2019年财政拨款收入比2018年减少。

（二）本部门2019年度总支出186.44万元，其中本年支出186.44万元,较2018年度决算减少492.67万元，下降264.26%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出133.25万元：主要是工资福利支出82.98万元 ，商品和服务支出23.40万元，对个人和家庭的补助26.87万元。

较2018年度决算数减少512.53万元，下降384.64%，主要原因是（1）2018年全县财政划拨工会经费直接下指标拨给总工会，而2019年的财政划拨工会经费由财政直接下指标划拨到各预算单位，所以支出减少。（2）2019年困难职工生活补助比支出减少。

1. 社会保障和就业支出26.34万元：主要是机关事业单位养老保险缴费18.20万元，机关事业单位职业年金缴费1.36万元，其他行政事业单位离退休费6.78万元。

较2018年度决算数增加9.77万元，增加58.97%，主要原因是（1）补缴肖庆琛2014年10月-2016年2月养老保险单位及个人部分职业年金单位及个人部分，补缴无编人员曹太羽，袁明淑养老保险单位部分。（2）补发肖庆琛2014年10-2016年2月提前退休费。

1. 卫生健康支出14.52万元：主要是行政单位医疗支出8.81万元，公务员医疗补助5.71万元。

较2018年度决算数增加7.77万元，增加115.12%，主要原因是（1）

补缴肖庆琛2014年10月-2016年2月医疗保险单位及个人部分，2018年7月-2019年7月公补医疗。（2）补缴无编人员袁明淑公补医疗。（3）行政人员公补医疗支出增加。

1. 农林水支出拨款收入4.87万元：主要是扶贫拨款收入4.87万元。

较2018年度决算数增加1.51万元，增加44.94%，主要原因是增加2018年春节、中秋节、雨雪冰冻天气慰问贫困户支出 。

1. 住房保障支出拨款7.46万元：主要是住房公积金支出拨款收入7.46万元。

较2018年度决算数增加1.12万元，增加16.85%，主要原因是住房公积金基数调整，所以支出增加。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

资源县总工会2019年度总支出186.44万元，其中本年一般公共预算拨款支出186.44万元,较2018年度决算减少492.67万元，下降72.55%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出133.25万元：主要是工资福利支出82.98万元 ，商品和服务支出23.40万元，对个人和家庭的补助拨款支出26.87万元。

较2018年度决算数减少512.53万元，下降384.64%，主要原因是（1）2018年全县财政划拨工会经费直接下指标拨给总工会，而2019年的财政划拨工会经费由财政直接下指标划拨到各预算单位，所以支出减少。（2）2019年困难职工生活补助支出减少，所以财政支出减少。

2、社会保障和就业支出26.34万元：主要是机关事业单位养老保险缴费支出18.20万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.36万元，其他行政事业单位离退休支出6.78万元。

较2018年度决算数增加9.77万元，增加58.97%，主要原因是（1）增加补缴肖庆琛2014年10月-2016年2月养老保险单位及个人部分职业年金单位及个人部分，补缴无编人员曹太羽，袁明淑养老保险单位部分支出。（2）增加补发肖庆琛2014年10-2016年2月提前退休费支出。

3、卫生健康支出14.52万元：主要是行政单位医疗支出8.81万元，公务员医疗补助5.71万元。

较2018年度决算数增加7.77万元，增加115.12%，主要原因是（1）

增加补缴肖庆琛2014年10月-2016年2月医疗保险单位及个人部分，2018年7月-2019年7月公补医疗支出。（2）增加补缴无编人员袁明淑公补医疗支出。（3）2018年行政人员公补医疗缴费是拨款7-12月份，而2019年是拨款1-12月份，所以2019年支出增加。

4、农林水支出4.87万元：主要是扶贫支出4.87万元。

较2018年度决算数增加1.51万元，增加44.94%，主要原因是增加2018年春节、中秋节、雨雪冰冻天气慰问贫困户支出。

5、住房保障支出7.46万元：主要是住房公积金支出7.46万元。

较2018年度决算数增加1.12万元，增加16.85%，主要原因是住房公积

金基数调整，所以支出增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出148.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出124.52万元，完成年初预算的150.75%。较2018年度决算数增加33.69万元，增长37.10%，主要原因是（1)2019年增加退休人员生活补助及预发2019年绩效资金支出。（2）增加补缴肖庆琛2014年10月-2016年2月养老保险单位及个人部分职业年金单位及个人部分，补缴无编人员曹太羽，袁明淑养老保险单位部分支出。（3）增加补缴肖庆琛2014年10月-2016年2月医疗保险单位及个人部分，2018年7月-2019年7月公补医疗支出。（4）增加补缴无编人员袁明淑公补医疗支出。（5）2018年行政人员公补医疗缴费是拨款7-12月份，而2019年是拨款1-12月份，所以2019年支出增加。主要原因是住房公积金基数调整，

（二）商品和服务支出6.84万元，完成年初预算的43.99%。

较2018年度决算数减少505.55万元，下降98.67%，主要原因是（1）2018年财政划拨工会直接由财政转到县总工会，2019年财政划拨工会经费由财政直接转到各预算单位账户所以工会经费支出减少。（2）2019年办公费，邮电费，其他交通费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助17.3万元：完成年初预算的205.47%

较2018年度决算数增加9.61万元，增加124.97%。主要原因是（1）增加发放肖庆琛2014年10月-2016年2月提前退休费支出。（2）增加退休人员生活补贴支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

资源县总工会2019年度政府性基金支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.69万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.69万元,国内公务接待批次35次，人次163次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出6.84万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2018年减少2.84万元，降低29.34%。主要原因是：其他交通费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，二级项目 个，共涉及资金1.86万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对发放农民劳模荣誉津贴1个项目进行了评价，涉及一般公共预算支出1.86万元。从评价情况来看，通过发放劳模津贴进一步改善劳模的生活条件，营造了关心劳模、学习劳模了解劳模的氛围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。