资源县自然资源局2019年决算公开

资源县自然资源局2019年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：资源县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县自然资源局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：资源县自然资源局概况

一、主要职能

   （一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面法律法规规定，研究拟订相关规范性文件草案，制定相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织实施国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施全县自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城市总体规划、城乡控制性详细规划、指定区域的修建性详细规划和城市设计以及各专业城乡规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。协助上级部门管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十四）负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

（十五）根据授权，对县人民政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及市委、市人民政府、县委、县人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导县有关行政执法工作。

（十六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算主要构成

资源县自然资源局设行政单位1个；事业单位3个，其中：参公事业单位1个。

 纳入2019年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县自然资源局	行政单位
2	资源县国土资源执法监察大队	参公事业单位
3	资源县国家地质公园管理处	财政全额拨款事业单位
4	资源县土地储备交易中心	财政全额拨款事业单位
5	资源县不动产登记中心	财政全额拨款事业单位
6

第二部分：资源县自然资源局2019年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》等。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：桂林市资源县自然资源局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,693.94	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	508.35	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	94.32
	9		九、卫生健康支出	37	44.51
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	508.35
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	366.27
	19		十九、住房保障支出	47	29.78
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	21.45
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	2,202.29	本年支出合计	52	1,064.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	174.59	年末结转和结余	54	1,312.19
	27			55
总计	28	2,376.88	总计	56	2,376.88
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
										公开02表
部门：桂林市资源县自然资源局										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
合计				2,202.29	2,202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	508.35	508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	508.35	508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	605.33	605.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	605.33	605.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	264.90	264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：桂林市资源县自然资源局									金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,064.68	509.04	555.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	35.57	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	508.35	0.00	508.35	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	508.35	0.00	508.35	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	58.35	0.00	58.35	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	366.27	340.43	25.85	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	366.27	340.43	25.85	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	222.44	222.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105			土地资源调查	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2200114			地质矿产资源利用与保护	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：桂林市资源县自然资源局							金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,693.94	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	508.35	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	94.32	94.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	44.51	44.51	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	508.35	0.00	508.35
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	366.27	366.27	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	29.78	29.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	21.45	21.45	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52
本年收入合计	24	2,202.29	本年支出合计	53	1,064.68	556.33	508.35
年初财政拨款结转和结余	25	174.59	年末财政拨款结转和结余	54	1,312.19	1,312.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	174.59		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	2,376.88	总计	58	2,376.88	1,868.53	508.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：桂林市资源县自然资源局						金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				556.33	509.04	47.30
208			社会保障和就业支出	94.32	94.32	0.00
20805			行政事业单位离退休	58.75	58.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.07	0.07	0.00
20808			抚恤	35.57	35.57	0.00
2080801			死亡抚恤	35.57	35.57	0.00
210			卫生健康支出	44.51	44.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.51	44.51	0.00
2101101			行政单位医疗	21.84	21.84	0.00
2101102			事业单位医疗	2.45	2.45	0.00
2101103			公务员医疗补助	20.22	20.22	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	366.27	340.43	25.85
22001			自然资源事务	366.27	340.43	25.85
2200101			行政运行	222.44	222.44	0.00
2200105			土地资源调查	9.90	0.00	9.90
2200114			地质矿产资源利用与保护	15.95	0.00	15.95
2200150			事业运行	117.99	117.99	0.00
221			住房保障支出	29.78	29.78	0.00
22102			住房改革支出	29.78	29.78	0.00
2210201			住房公积金	29.78	29.78	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	21.45	0.00	21.45
22406			自然灾害防治	21.45	0.00	21.45
2240601			地质灾害防治	21.45	0.00	21.45
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：桂林市资源县自然资源局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.29	302	商品和服务支出	48.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.33	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.66	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.32	30217	公务接待费	6.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30239	其他交通费用	21.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		460.64	公用经费合计					48.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：桂林市资源县自然资源局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83	0.00	7.43	0.00	7.43	6.40
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：桂林市资源县自然资源局									金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				0.00	508.35	508.35	0.00	508.35	0.00
212			城乡社区支出	0.00	508.35	508.35	0.00	508.35	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	508.35	508.35	0.00	508.35	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	58.35	58.35	0.00	58.35	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

       第三部分：资源县自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2202.29万元，其中本年收入2202.29万元,较2018年度决算数减少1162.97万元，下降34.56%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2202.29万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少202.73万元，下降8.43%，主要原因是往年结存资金拨付增加。

2.其他收入0万元，

（二）本部门2019年度总支出1064.68万元，其中本年支出1064.68万元,较2018年度决算数减少3105.34万元，下降74.47%。支出具体情况如下：

1.一般社会保障和就业支出94.32万元。

较2018年度决算数增加43.22万元，增长84.58%，主要原因是：调标。

2.卫生健康支出44.51万元。

较2018年度决算数增加22.95万元，增长106.45%，主要原因是：调标。

3.城乡社区支出508.35万元。

较2018年度决算数减少1302.67万元，下降71.93%，主要原因是：项目支出减少。

4.自然资源海洋气象等支出366.27万元。

较2018年度决算数减少1873.31万元，下降83.65%，主要原因是：项目支出减少。。

5.住房保障支出29.78万元。

较2018年度决算数增加1.15万元，增长4.02%，主要原因是：调标。

6.年末结转和结余1312.19万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加1024.4万元，增长355.95%，主要原因是：往年结存资金拨付增加。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

资源县自然资源局2019年度一般公共预算支出556.33万元，较2018年度决算数减少842.43万元，减少60.23%。其中：基本支出509.04万元，项目支出47.3万元。

资源县自然资源局2019年度一般公共预算支出年初预算为  1403.36万元，支出决算为556.33万元，完成年初预算的39.65%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为47.86万元，支出决算为94.32万元，完成年初预算的197.07%。较2018年度决算数增加46.46万元，增长197.07%。

（二）卫生健康支出年初预算为33.57 万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数增加17万元，增长61.80%。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算为3146.77万元，支出决算为366.27万元，完成年初预算的100 %。较2018年度决算数减少158.89万元，下降30.26%。

（四）住房保障支出年初预算为28.69 万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的100  %。较2018年度决算数增加了1.09万元，增长3.8%。

（一）灾害防治及应急管理支出年初预算为110万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数减少88.55万元，减少了80.5%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出509.04万元，支出具体情况如下：317.07

（一）工资福利支出382.48万元，完成年初预算的120.63%，人员增加工资调标，较2018年度决算数增加38.13万元，增长8.76%

（二）商品和服务支出48.4万元，完成年初预算的81.22%，较2018年度决算数增加12.63万元，增长35.31%

四、2019年度政府性基金支出决算情况

资源县自然资源局2019年度政府性基金支出508.35万元，较2018年度决算数减少1302.67万元，下降71.93%。其中：基本支出0万元，项目支出508.35万元。

资源县自然资源局2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为508.35万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.43万元；公务接待费支出决算13.83万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排资源县自然资源局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出7.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出7.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，资源县自然资源局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出7.43万元。

（三）公务接待费支出6.4万元,国内公务接待批次70次，人次1300次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出59.59万元，同比增加20.81 万元，增长53 ％。增长的主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额140万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目 1个，共涉及资金10 万元，自评覆盖率达到90 %。共组织对“废弃园地、残次林地潜力调查”这 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10 万元。从评价情况来看，已根据情况完成。

2.部门决算中项目绩效自评结果。                

我部门根据年初设定的绩效目标，“废弃园地、残次林地潜力调查” 项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：是还未付完余额。下一步改进措施：是争取2021年度余额付完。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2019年决算公开表附后：桂林市资源县自然资源局.XLS