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资源县资源地方志编纂委员会办公室
2019年度部门决算
目 录
第一部分:资源地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:资源地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:资源地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:资源地方志编纂委员会办公室概况
一、主要职能
(一)是宣传、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策。 (二)是根据自治区地方志编纂总体工作规划，拟定县地方志工作规划，经县人民政府批准后组织实施。 (三)是组织编纂地方志书、地方综合年鉴。 (四)是搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。 (五)是组织开发利用地方志资源。 (六)是组织地方志的审查验收、备案。 (七)是培训地方志编纂人员。 (八)是指导行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂。 (九)是承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
资源县地方志编纂委员会办公室设参公事业单位1个。
纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
行政单位 | |
|
2 |
资源县县志办 |
参公事业单位 |
|
3 |
财政全额拨款事业单位 | |
|
4 |
财政差额拨款事业单位 | |
|
5 |
||
|
6 |
资源县县志办总编制人数 4人，其中
(1)在职事业编制4人，领导2人。
(2)离退休人员5人，其中:离休2人、退休3人
第二部分:资源县地方志编纂委员会办公室 2019年度部门决算报表
《收入支出决算表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《三公经费支出决算表》。
(可详见附件:2019年度部门决算公开附表)
|
收入支出决算总表 | |||||||
|
公开01表 | |||||||
|
部门:资源县地方志编纂委员会办公室 |
金额单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
106.75 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
93.2 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
30 |
||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
31 |
||||
|
四、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
||||
|
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
33 |
||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
||||
|
七、其他收入 |
7 |
7.29 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
6.62 | ||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
6.62 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
|||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
|||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
3.02 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
|||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|||||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
|||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
|||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
4.58 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
|||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
|||||
|
23 |
51 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
114.04 |
本年支出合计 |
52 |
114.04 | ||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
53 |
||||
|
年初结转和结余 |
26 |
年末结转和结余 |
54 |
||||
|
27 |
55 |
||||||
|
总计 |
28 |
114.04 |
总计 |
56 |
114.04 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
部门:资源县地方志编纂委员会办公室 |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
114.04 |
106.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.29 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
93.20 |
85.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.29 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
88.90 |
85.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.99 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.99 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.99 | |||
|
2010305 |
专项业务活动 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.30 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.30 | ||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.30 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.30 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21305 |
扶贫 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门: 资源县地方志编纂委员会办公室 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
114.04 |
83.8 |
30.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
93.2 |
65.97 |
27.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
88.90 |
65.97 |
22.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
65.99 |
65.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010305 |
专项业务活动 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.84 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.62 |
6.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
|
公开04表 | ||||||||||||||
|
部门:资源县地方志编纂委员会办公室 |
金额单位:万元 | |||||||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 | |||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
106.75 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
85.91 |
85.91 |
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
31 |
|||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
6.62 |
6.62 |
||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
6.62 |
6.62 |
||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
3.02 |
3.02 |
||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
4.58 |
4.58 |
||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
||||||||||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
||||||||||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
||||||||||||
|
23 |
52 |
|||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
106.75 |
本年支出合计 |
53 |
106.75 |
106.75 |
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
55 |
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
56 |
||||||||||||
|
28 |
57 |
|||||||||||||
|
总计 |
29 |
106.75 |
总计 |
58 |
106.75 |
106.75 |
||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
|
公开05表 | |||||||||
|
部门:资源县地方志编纂委员会办公室 |
金额单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||||
|
合计 |
106.75 |
83.8 |
22.96 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
85.91 |
65.97 |
19.94 | |||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
85.91 |
65.97 |
19.94 | |||||
|
2010301 |
行政运行 |
65.97 |
65.97 |
0.00 | |||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3 |
0.00 |
3 | |||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
7.10 |
0.00 |
7.10 | |||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.84 |
0.00 |
9.84 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 | |||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.62 |
6.62 |
0.00 | |||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 | |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
6.62 |
6.62 |
0.00 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.62 |
6.62 |
0.00 | |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.49 |
3.49 |
0.00 | |||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.14 |
3.14 |
0.00 | |||||
|
213 |
农林水支出 |
3.02 |
0.00 |
3.02 | |||||
|
21305 |
扶贫 |
3.02 |
0.00 |
3.02 | |||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
3.02 |
0.00 |
3.02 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 | |||||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.58 |
4.58 |
0.00 | |||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.58 |
4.58 |
0.00 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||
|
部门: 资源县地方志编纂委员会办公室 |
金额单位:万元 | ||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
55.66 |
302 |
商品和服务支出 |
6.7 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
19.88 |
30201 |
办公费 |
0.22 |
30701 |
国内债务付息 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
10.86 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
0.15 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
6.95 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.62 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.49 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.13 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
2.23 |
31008 |
物资储备 |
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
4.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31010 |
安置补助 |
||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.43 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.04 |
399 |
其他支出 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
||||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
0.6 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30239 |
其他交通费用 |
3.60 |
|||||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||||||||||||
|
人员经费合计 |
77.09 |
公用经费合计 |
6.70 | ||||||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
|
“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门: |
金额单位:万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
公开08表 | ||||||||||
|
部门: |
金额单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
||||||||||
|
注:资源县地方志编纂委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分:资源县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2019年度总收入114.04万元，其中本年收入114.04万元,较2018年度决算数减少24.58万元，下降17.73%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入106.75万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少31.87万元，下降22.99%。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数减少0万元，下降0%.
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入7.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加7.29万元，增长100%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0元，增长0%。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少0元，下降0%。
(二)本部门2019年度总支出114.04元,较2018年度决算数减少24.58万元，下降17.73%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)93.2万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务和行政运行。较2018年度决算数减少28.76万元，下降23.58%。
2、社会保障和就业支出(类)年初预算为6.76万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的101.67%。较2018年度决算数减少0.06 万元，下降0.9 %。
3、卫生健康支出(类)年初预算为4.81万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的 137.63 %。较2018年度决算数增加2.71万元，增长69.31 %。
4、农林水支出(类)年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加0.78万元，增长34.82%。住房保障支出(类)年初预算为4.05万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的113.09 %。 较2018年度决算数增加0.57 万元，增长14.21%。
二、2019 年度一般公共预算支出决算情况
资源县地方志编纂委员会办公室 2019年度一般公共预算支出 114.04万元,较2018年度决算数减少24.58万元，下降17.73%。。其中:基本支出83.79万元，项目支出30.25万元。
资源县地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算支出年初预算为91.24万元，支出决算为 114.04 万元，完成年初预算的124.99%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为75.62万元，支出决算为85.92万元，完成年初预算的113.62%。较2018年度决算数减少10.56万元，下降10.95%。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为6.76万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的101.67%。较2018年度决算数减少0.06 万元，下降0.9 %。
(三)卫生健康支出(类)年初预算为4.81万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的 137.63 %。较2018年度决算数增加2.71万元，增长69.31 %。
(四)农林水支出(类)年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。较2018年度决算数增加0.78万元，增长34.82%。住房保障支出(类)年初预算为4.05万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的113.09 %。 较2018年度决算数增加0.57 万元，增长14.21%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出106.75万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出55.66万元，完成年初预算的121.24%。较2018年度决算数减少17.79万元，下降24.22%
(二)商品和服务支出6.7万元，完成年初预算的74.2%。较2018年度决算数增加0.6万元，增长9.84 %
四、2019年度政府性基金支出决算情况
(一)资源县地方志编纂委员会办公室 2019年度政府性基金支出 0 万元，较2018年度决算数增加0万元，增长0 %。其中:基本支出0万元，项目支出 0 万元。
(二)资源县地方志编纂委员会办公室 2019年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %。
资源县地方志编纂委员会办公室没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故无数据。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.3万元中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因.
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。开支内容包括: 因为年初未安排因公出国(境)费此项业务。国内公务接待批次0次，人次0次，国(境)外公务接待的批次0次，人次0次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出 0万元。车改后，由机关事务局统一安排。
(三)公务接待费支出0万元。开支内容包括: 因为年初未安排公务员接待费此项业务。
(四)会议费支出1.1万元。
(五)培训费0.2万元。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2019年本部门机关运行经费支出6.7万元，比2018年增加0.6万元，增长9.84%。
(二)政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
(四)绩效管理工作开展情况。
1、绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其 中，一级项目3个，自评覆盖率达到90%。
共组织对“《资源年鉴2019》编纂工作经费、《地情资料征集、信息系建设及古籍旧志调查工作经费》、《资源乡村》编纂工作经费”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出22.96万元。
《资源年鉴(2019)》在各单位的大力支持下，经全体编辑努力，12月取得书号出版，只待2020年年初印制，首次实现了年内出版的目标。
年内完成中峰镇、梅溪镇、瓜里乡、车田苗族乡、两水苗族乡部分村屯影像资料采集，作为《资源乡村》采编资料。辑成《广西传统村落史料集成》(资源县卷)送审稿。
2、部门决算中项目绩效自评结果
开展自评覆盖率达到100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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