资源县科协2018年度部门决算

资源县科协2018年度部门决算

目    录

第一部分:资源县科协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县科协2018年度部门决算报表

1、表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2、绩效项目自评表

第三部分:资源县科协2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县科协概况

1. 主要职能

(一)团结和动员科学技术工作者投身于科技兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长，促进科学技术与经济的结合，为社会物质与精神文明服务。

(二)普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，组织开展青少年科学技术活动，提高全县人民的科学文化素质。

(三)加强科普组织网络建设，指导基层科普工作，发挥科普主力军作用。

二、部门决算单位主要构成

资源县科学技术协会(本级)行政单位1个。

第二部分:资源县科协2018年部门决算报表

详见附件:1、科协2018年度部门决算公开附表

2、绩效项目自评表

第三部分:资源县科协2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入87.02万元，其中本年收入87.02万元, 较2017年度决算数减少2.81万元，下降3.13%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入87.02万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少2.81万元，下降3.13%，主要原因是厉行勤俭节约。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2018年度总支出87.02万元，其中本年支出87.02万元, 较2017年度决算数减少2.81万元，下降3.13%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

科学技术支出74.7万元。较2017年度决算数减少6.25万元，下降7.72%，主要原因是厉行勤俭节约。

社会保障和就业支出4.78万元,较2017年度决算数增加0.41万元，增长9.4%，主要原因是按规定要求社会保障缴费基数增加致使社保缴费增加。

医疗卫生与计划生育支出3.29万元,较2017年度决算数增加1.28万元，增长63.45%，主要原因是按规定增加了公务员医疗补助的开支。

农林水支出2.04万元,较2017年度决算数增加2.04万元。主要原因是增加扶贫支出项目开支。

住房保障支出2.21万元,较2017年度决算数减少0.29万元，下降11.61%，主要原因是按规定缴纳住房公积金。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出87.02万元，较2017年度决算数减少2.81万元，下降0.03%。其中:基本支出44.86万元，项目支出42.15万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为87.02万元，支出决算为87.02万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出年初预算为74.7万元，支出决算为74.7万元，完成年初预算的100%。主要用于基本支出及各项目支出,较2017年度决算数减少6.25万元，下降7.72%。

社会保障和就业支出年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。主要用于社保缴费支出。较2017年度决算数增加0.41万元，增长9.4%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。主要用于职工医疗保障及医疗补助。较2017年度决算数增加1.28万元，增长63.45%。

农林水支出年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。主要用于扶贫开支,较2017年度决算数增加2.04万元。

住房保障支出年初预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的100%。主要用于住房公积金单位部分缴纳,较2017年度决算数减少0.29万元，下降11.61%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出44.86万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出39.61万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加减少5.72万元，下降12.61%

(二)商品和服务支出5.25万元，完成年初预算的100%。，较2017年度决算数增加0.75万元，增长16.72% 。主要因为增加项目，业务开支相应有所增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.19万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.19万元。比上年度减少0.29万元。主要原因是厉行节约，减少接待的次数和人数。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.19万元,国内公务接待批次8次，人次23次。比去年同期减少0.29万元。主要原因是厉行节约，减少接待的次数和人数。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出5.25万元，比2017年增加减少0.75万元，增长16.72%。主要原因是:增加了广西基层科普行动及广西科普惠农项目，致使运行经费相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门无在册公务车辆。其他固定资产(通用设备类)价值8.6万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算1个项目支出开展绩效自评，项目名称为科技三项专项经费，涉及资金7万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。