资源县团委2018年度部门决算

资源县团委2018年度部门决算

目    录
 
第一部分:资源县团委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:资源县团委2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:资源县团委2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
第一部分:资源县团委概况
一、主要职能
1.领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥的助手作用。
2.围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县志愿者工作的开展。
3.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。
4.负责研究指出全县团的组织建设和干部队伍建设，推动全县团的基层组织建设;协助党组织管理县各级单位团组织和基层团委，选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
5.负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
6.指导和帮助县少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
7.筹集青少年事业发展经费。
8.承办县委、县政府和区、市共青团委交办的其他事项。
二、部门决算主要构成
资源县团委设行政单位1个;事业单位0个。
第二部分:资源县团委2018年部门决算报表
  详情见附件

 第三部分:资源县团委2018年度部门决算情况说明
 
 一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入404.37万元，其中本年收入400.72万元, 较2017年度决算数增加147.15万元，增长57.21%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入116.02万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少138.74万元，下降58.73%，主要原因是扶贫志愿者、创特志愿者工资收入归入其他收入计算。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入284.69万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加282.24万元，增长11,520.11%，主要原因是增加71名扶贫志愿者工资及社会保险费用。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余3.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加3.65万元，增长35,985.59%，主要原因是部分西部计划志愿者提前离职，工资未发放完毕。
(二)本部门2018年度总支出404.37万元，其中本年支出396.78万元, 较2017年度决算数增加147.15万元，增长57.21%。支出具体情况如下:
1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:
一般公共服务支出(类)110.25万元,较2017年度决算数减少139.1万元，下降55.79%，主要原因是扶贫志愿者的一般服务支出归入农林水下扶贫支出。
社会保障和就业支出(类)1.49万元,较2017年度决算数减少0.58万元，下降27.91%，主要原因是职工工资变动。
医疗卫生与计划生育支出(类)0.87万元,较2017年度决算数减少0.08万元，下降8.33%，主要原因是人员工资变动。
农林水支出(类)283.27万元,较2017年度决算数增加283.27万元，增长100%，主要原因是扶贫志愿者的一般服务支出归入农林水下扶贫支出项目。
住房保障支出(类)0.9万元,较2017年度决算数增加0.29万元，下降24.62%，主要原因是职工工资变动。
3.年末结转和结余7.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加3.93万元，增长107.56%，主要原因是西部计划志愿者工资及社会保险费用。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出112.09万元，较2017年度决算数减少140.77万元，下降0.56%。其中:基本支出16.39万元，项目支出95.7万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为39.06万元，支出决算为112.09万元，完成年初预算的286.97%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为35.83万元，支出决算为108.83万元，完成年初预算的303.73%。主要用于扶贫志愿者工资发放,较2017年度决算数减少139.82万元，下降56.23%。
社会保障和就业支出(类)年初预算为1.4万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的106.64%。较2017年度决算数减少0.58万元，下降27.91%。
医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为0.99万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的88.23%。较2017年度决算数减少0.08万元，下降8.33%。
住房保障支出(类)年初预算为0.84万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的106.57%。较2017年度决算数减少0.29万元，下降24.62%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16.39万元，支出具体情况如下:
(一)工资福利支出14.94万元，完成年初预算的161.99%。主要用于扶贫志愿者工资发放，较2017年度决算数减少8.38万元，增下降35.93%
(二)商品和服务支出1.45万元，完成年初预算的92.36%。主要用于发放扶贫志愿者支出，较2017年度决算数减少1.3万元，下降47.27% 。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中:基本支出0万元，项目支出0万元。
2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.38万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.38万元,同比上年度减少1.09万元，同比下降74.1%，原因是八项规定以来，我单位厉行节约，减少三公经费开支。
“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组  0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。公车改革后团县委不再保留公车。
(三)公务接待费支出0.38万元国内公务接待批次8次，人次70次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。同比上年度
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出1.45万元，比2017年减少1.3万元，降低47.27%。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本单位绩效管理工作开展情况。

1.资源县团县委组织对2018年度一般公共预算支出项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.本单位部门决算中项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县团委2018年度决算公开表格.xls

资源县团委目标自评表.xls