资源县科学技术局2018年度部门决算

资源县科学技术局2018年度部门决算

目    录

第一部分：资源县科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县科学技术局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县科学技术局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县科学技术局概况

一、主要职能

（一）组织贯彻实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全县科技发展规划和政策措施，提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革。

（二）负责拟订和组织实施资源县科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责组织编制和实施县重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制县重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设

（五）负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展保证领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金；负责归口管理的科学事业费、科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（八）负责县科学技术奖评审和全县重要技术标准研制奖励的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划。

（九）牵头负责全县的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责科技评估管理和科技统计管理工作。

（十）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与交流工作。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算主要构成

　　资源县科学技术局有独立编制机构2个，其中：行政机构1个为资源县科学技术局机关，事业单位1个为资源县科学技术情报研究所

第二部分：资源县科学技术局2018年部门决算报表

资源县科学技术局2018年度部门决算公开共8张表格：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，具体数据详见附件。

第三部分：资源县科学技术局2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入280.16万元，其中本年收入280.16万元, 较2017年度决算数增加10.96万元，增长4.07%。收入具体情况如下：

本年收入全部为财政拨款收入280.16万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加11.61万元，增长4.32%，主要原因是增加科技扶贫项目投入。

（二）本部门2018年度总支出280.16万元，其中本年支出275.66万元, 较2017年度决算数增加10.96万元，增长4.07%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

科学技术支出（类）231.47万元,较2017年度决算数增加0.17万元，增长0.08%，主要原因是本年项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）17.07万元,较2017年度决算数减少0.92万元，下降5.1%，主要原因是本年在职人员减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）10.11万元,较2017年度决算数增加1.34万元，增长15.32%，主要原因是本年增加公务员医疗补助。

农林水支出（类）4.19万元,较2017年度决算数增加4.19万元，增长0%，主要原因是本年新增了扶贫经费支出。

住房保障支出（类）12.81万元,较2017年度决算数增加1.67万元，增长14.94%，主要原因是住房公积金缴纳基数提高。

2.年末结转和结余4.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4.5万元，增长0%，主要原因是本年有项目未完工，资金结转下年使用。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出275.66万元，较2017年度决算数增加6.46万元，增长0.02%。其中：基本支出195.93万元，项目支出79.73万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为281.45万元，支出决算为275.66万元，完成年初预算的97.94%。

科学技术支出（类）年初预算为236万元，支出决算为231.47万元，完成年初预算的98.08%，基本完成预算。较2017年度决算数增加0.17万元，增长0.08%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为17.1万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的99.83%，基本完成预算。较2017年度决算数减少-0.92万元，下降5.1%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为11.15万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的90.71%，决算数小于预算数，主要原因是本年有退休人员3人。较2017年度决算数增加1.34万元，增长5.32%。

农林水支出（类）年初预算为4.19万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加4.19万元，增长（下降）0%，本年新增项目。

住房保障支出（类）年初预算为13.01万元，支出决算为12.81万元，完成年初预算的98.46%，基本完成预算。较2017年度决算数增加1.67万元，增长14.94%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出195.93万元，支出具体情况如下：

（一）人员经费181.52万元，完成年初预算的99.3%，其中：工资福利支出168.82万元、对个人和家庭的补助12.71万元，基本完成预算。较2017年度决算数减少7.98万元，下降4.21%

（二）商品和服务支出14.41万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数减少3.05万元，下降）17.49%。

按本部门决算类级经济分类科目支出情况如下：办公费3万元，印刷费0.15万元，水费0.2万元，电费1万元，邮电费1.2万元，差旅费0.9万元，维修（护）费0.15万元，会议费0.1万元，培训费0.2万元，公务接待费0.2万元，其他交通费用7.31万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.5万元,国内公务接待批次50次，人次160次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出14.41万元，比2017年减少3.05万元，降低17.49%。主要原因是：本年厉行节约，进一步压缩了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“可持续发展项目”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。 

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

六、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资源县科技局绩效目标自评表.xls

资源县科学技术局决算公开.xls