资源县民族宗教事务局2018年度部门决算

资源县民族宗教事务局2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：资源县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县民族宗教事务局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：资源县民族宗教事务局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、桂林市关于民族工作的方针、政策，当好县委、县人民政府在民族工作方面的参谋助手。

  2、组织开展民族理论、民族政策和民族问题等重大课题的调查研究，开展民族政策、法规的宣传教育，监督、检查民族政策、法规的执行情况。

3、负责提出县民族事务政策的建议，根据县人民政府要求，起草有关民族事务规范性文件草案。指导县直各单位、各部门、民族乡贯彻实施民族区域自治法，完善民族区域自治制度和民族工作业务的指导。组织指导民族乡乡庆活动。

4、协调处理民族关系中的重大事宜，保障少数民族合法权益，维护各民族的团结，协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权利的事宜，参与协调涉及民族方面的社会稳定工作，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推动实施民族事务体系和民族事务管理信息化建设；协助有关部门做好少数民族干部的选拔、培养、教育和使用等工作。

5、分析民族地区经济运行情况，协助拟定少数民族地区改革开放、经济社会发展规划，研究提出少数民族地区经济发展的特殊政策建议和相关措施。组织调查研究贫困地区少数民族经济发展中的有关问题，配合承办民族地区的扶贫事宜，组织协调民族地区的科技发展；研究少数民族文化、艺术、卫生、体育等方面的特殊问题并提出相关意见和建议。

6、协同财政部门管理少数民族发展资金等专项资金分配、使用的监督和管理。

7、在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改革发展问题并提出意见和建议，协助解决民族教育中的特殊困难，配合教育主管部门对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。

8、指导民族古籍的搜集、整理工作，宣传民族理论、民族文化和民族知识。

9、负责全县宗教事务。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算主要构成

部门决算单位构成情况，资源县民族宗教事务局部门决算包括：本级决算。

资源县民族宗教事务局设参公财政全额拨款事业单位1个，其中：2018年年末独立核算机构数1个，参公财政全额拨款事业机构数1个，总编制人数5人，在职实有人数8人，退休人员5人。

 

第二部分：资源县民族宗教事务局2018年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上报表详见附件：桂林市资源县民族宗教事务局2018年度部门决算公开附表。

 

     第三部分：资源县民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入747.49万元，其中本年收入744.61万元, 较2017年度决算减少121.59万元，下降13.99%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入714.61万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加73.75万元，增长11.50%，主要原因一是中央增加转移支付，加大农林水方面的扶贫支出。二是增加了社会保障方面的支出。

2.其他收入30万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加30万元，增长100%，主要原因是增加扶贫支出。

3.上年结转和结余2.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少225.34万元，下降98.74%，主要原因是本年加快项目实施进度，加快了资金支出。上年结转和结余2.88万元，主要为项目质量保证金。

（二）本部门2018年度总支出747.49万元，其中本年支出722.49万元, 较2017年度决算数增减少121.59万元，下降13.99%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出261.51万元,较2017年度决算数增加28.81万元，增长12.38%，主要原因是增加了其他民族事务方面的扶贫支出。

社会保障和就业支出14.25万元,较2017年度决算数增加0.99万元，增长7.47%，主要原因是年初调增了社会保障缴费基数。

医疗卫生与计划生育支出8.26万元,较2017年度决算数增加2.16万元，增长35.41%，主要原因是2018年7月开始增加了在职和退休人员医疗补助支出。

农林水支出399.91万元,较2017年度决算数减少206.59万元，下降34.06%，主要原因是2016年度结转和结余到2017年数量大，所以2017年支出数大。

住房保障支出8.55万元,较2017年度决算数增加0.91万元，增长11.92%，主要原因是年初调增了缴费基数。

其他支出30万元,较2017年度决算数增加30万元，增长100%，主要原因是增加扶贫支出。

2.年末结转和结余25万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加22.12万元，增长768.1%，主要原因是扣留扶贫建设项目工程质量保证金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出692.49万元，较2017年度决算数增减少173.71万元，下降20.05%。其中：基本支出138.9万元，项目支出553.59万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为144.33万元，支出决算为692.49万元，完成年初预算的379.8%。

（一）一般公共服务支出年初预算为110.12万元，支出决算为261.51万元，完成年初预算的137.48%，预决算差额大主要是年初没有将其他民族事务支出列入预算。主要用于行政运行107.84万元，一般行政管理事务13万元， 民族工作专项12万元，其他民族事务支出126.68万元。较2017年度决算数增加28.81万元，增长12.38%。

社会保障和就业支出年初预算为14.68万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的97.09%。预决算差异是2018年9月退休1人，支出减少。主要用于社会保障缴费,较2017年度决算数增加0.99万元，增长7.48%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为10.72万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的77.09%。主要用于行政单位医疗6.56万元，公务员医疗补助1.71万元。较2017年度决算数增加2.16万元，增长35.43%。

农林水支出年初预算为0万元，支出决算为399.91万元，完成年初预算的0%。预决算差异是该项为上级转移支付，年初没有列入预算。该项主要用于农林水方面的扶贫支出,较2017年度决算数减少206.59万元，下降34.06%。

住房保障支出年初预算为8.81万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的97.06%。主要用于在职人员的住房公积金缴费。较2017年度决算数增加0.91万元，增长11.92%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出138.9万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出126.64万元，完成年初预算的118.1%。较2017年度决算数减少1.31万元，下降1.02%

（二）商品和服务支出12.26万元，完成年初预算的101.32%。较2017年度决算数增加1.25万元，增长11.35%。其中办公费0.42万元， 印刷费0.15万元，水费0.34万元，电费0.46万元，邮电费0.25万元，差旅费2.3万元，  维修（护）费0.21万元，租赁费0.12万元，公务接待费0.34万元，其他交通费用7.68万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度本部门无政府性基金收入支出情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.46万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.46万元。

具体情况如下：

（一）本年无因公出国（境），费支出0万元。

（二）本单位无公务用车，公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.46万元,国内公务接待批次14次，人次68次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出12.26万元，比2017年增加1.25万元，增长11.35%。主要原因是增加了其他交通费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门没有进行政府采购，该项支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目12个，共涉及资金493万元，自评覆盖率达到70%。

2.共组织对中央扶贫资金（少数民族方向）等12个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出493万元。从评价情况来看，达到了绩效目标。贫困村新建改建公路里程1.8公里，新增硬化路里程10.75公里，公路危桥处置数量1座，新建或改善饮水设施数量2个，公共服务场所1处，受益建档立卡贫困人口数680人。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指资源县财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县民族宗教事务局2018年决算报表.XLS