资源县工商行政管理和质量技术监督局2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：资源县工商行政管理和质量技术监督局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县工商行政管理和质量技术监督局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县工商行政管理和质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：资源县工商行政管理和质量技术监督局概况

一、主要职能

（1）宣传、贯彻执行国家、自治区、桂林市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章，在资源县人民政府的领导下和桂林市工商行政管理局以及桂林市质量技术监督管理局的指导下，负责本行政辖区的市场监督管理和相关行政执法以及质量技术监督管理工作，拟订提高全县质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。

（2）负责本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，组织查处取缔无照经营行为。

（3）负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，协助管理全县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调全县有关专项打假活动。

（4）负责管理全县标准化工作，推进技术标准发展战略，监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准；指导企事业单位的标准化工作，监督管理全县组织机构代码和商品条码工作。

负责管理和监督全县计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具，实施量值传递和计量器具的强制检定，建立和管理全县计量标准、标准物质；

负责规范和监督商品质量和市场计量行为，依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。

（5）协助管理监督全县质量认证认可工作，依法对产品质量检验检测机构进行监督管理，依法监管质量认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

（6）承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

承担监督管理本级行政辖区流通领域商品和服务质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

承担产品质量诚信体系建设责任，负责全县质量管理工作，具体实施国家质量振兴纲要，推进质量兴桂及名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织全县产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

承担综合管理全县特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，负责组织打击、取缔特种设备非法生产点，查处非法使用特种设备的违法行为。

承担食品相关产品生产加工环节的质量安全、卫生监督管理的责任，负责食品相关产品生产、加工许可工作，组织实施食品相关产品质量监督抽查。

承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（7）依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（8）负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

（9）依法实施合同行政监督管理，负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

（10）指导广告业发展，负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

（11）负责本行政辖区的商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作。

（12）组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息，为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

（13）负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（14）承担小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（15）根据授权，管理本行政辖区工商行政管理和质量技术监督系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

（16）组织制定全县质量技术监督的科技发展规划，负责全县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作，组织协调全县内行业和专业的质量技术监督工作。

（17）承办资源县人民政府和桂林市工商行政管理局、桂林市质量技术监督局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

资源县工商行政管理和质量技术监督局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，二层事业单位机构一个。

纳入2018年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

 

 

第二部分：资源县工商行政管理和质量技术监督局2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

(详见附件：县本级2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分：资源县工商行政管理和质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

 

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入979.96万元，其中本年收入784.88万元, 较2017年度决算数减少67.44万元，下降6.44%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入784.88万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少113.74万元，下降12.66%，主要原因是2017年7月份事业单位养老保险改革，退休人员移交社保局，退休人员工资不在单位发放，2017年发放半年的退休人员工资，2018年没有此项支出。

 

2.其他收入0万元,较2017年度决算数增加减少33万元，下降100%，主要原因是2017年有政府拨入的用于地理标志的专项经费，2018年没有。

3.上年结转和结余195.08万元，较2017年度决算数增加79.3万元，增长68.49%，主要原因是2018年专用材料购置费结余10.38万元，计量强检经费比2017年多结余10万元，行政运行结余40.78万元。

（二）本部门2018年度总支出979.96万元，其中本年支出799.02万元, 较2017年度决算数减少67.44万元，下降6.44%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）646万元,较2017年度决算数减少38.98万元，下降5.69%，主要原因是2017年7月份事业单位养老保险改革，退休人员移交社保局，退休人员工资不在单位发放，2017年发放半年的退休人员工资，2018年没有此项支出。

社会保障和就业支出（类）64.68万元,较2017年度决算数增加7.27万元，增长12.67%，主要原因是在职人员增加3名，缴养老保险的基数就大，因此社会保障和就业支出增加；

医疗卫生与计划生育支出（类）37.75万元,较2017年度决算数增加11.34万元，增长42.92%，主要原因是在职人员增加3名，缴医疗保险的基数就大，因此医疗卫生与计划生育支出增加；

农林水支出（类）11.54万元,较2017年度决算数减少38.46万元，下降76.92%，主要原因是2017年区质监局下拨了50万元的扶贫资金，是用于区质监局的承包村开支的，2018年没有此项经费，因此开支就减少了。

住房保障支出（类）39.05万元,较2017年度决算数增加5.53万元，增长16.48%，主要原因是在职人员增加3名，缴住房公积金的基数就大，因此住房保障支出增加；

2.年末结转和结余180.94万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少14.14万元，下降7.25%，主要原因是有些专项项目2018年已经实施了。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出755.32万元，较2017年度决算数减少78.67万元，下降0.09%。其中：基本支出562.17万元，项目支出193.15万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为663万元，支出决算为755.32万元，完成年初预算的113.92%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为516.67万元，支出决算为602.3万元，完成年初预算的116.57%。主要用于在职人员增加3名的工资支出,较2017年度决算数减少64.34万元，下降9.65%，主要原因是2017年7月份事业单位养老保险改革，退休人员移交社保局，退休人员工资不在单位发放，2017年发放半年的退休人员工资，2018年没有此项支出。

社会保障和就业支出（类）年初预算为63.55万元，支出决算为64.68万元，完成年初预算的101.78%。主要用于增加的在职人员3名的养老保险缴纳,较2017年度决算数增加7.27万元，增长12.67%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为44.65万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的84.56%。主要用于增加的在职人员3名的医疗保险缴纳,较2017年度决算数增加11.34万元，增长42.92%。

农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的0%。主要用于对贫困户的慰问和驻村工作队员的伙食补助、通讯费及乡镇补贴等开支,较2017年度决算数减少38.46万元，下降76.92%。

住房保障支出（类）年初预算为38.13万元，支出决算为39.05万元，完成年初预算的102.41%。主要用于增加的在职人员3名的公积金缴纳,较2017年度决算数增加5.53万元，增长16.48%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出562.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出514.99万元，完成年初预算的120.97%。是2017年7月份事业单位养老保险改革，退休人员移交社保局，退休人员工资不在单位发放，2017年发放半年的退休人员工资，2018年没有此项支出，较2017年度决算数减少70.73万元，下降12.08%

（二）商品和服务支出47.19万元，完成年初预算的71.9%。较2017年度决算数减少10.78万元，下降18.59% ，主要原因是2018年少开支：邮电费1万元；电费0.8万元；差旅费6.25万元，会议费1.46万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.83万元，支出决算为23.31万元，完成预算的73.23%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.51万元，占75.12%；公务接待费支出决算5.8万元，占24.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出17.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出17.51万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。机关本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。全年运行费支出17.51万元，平均每辆2.19万元。公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.06%。主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，加强公务用车的管理，减少了公务用车运行费的开支。

3、公务接待费支出5.8万元。其中：其他国内公务接待支出5.8万元。主要用于各县本部门之间业务交流及承包村的接待开支。国内公务接待批次240次，人次1,200次（不包括 陪同人员）国（境）外公务接待批次0次，人次0次。公务接待费支出决算比2017年减少2.19万元，下降27.41%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出47.19万元，比2017年减少10.78万元，降低18.59%。主要原因是2018年少开支：邮电费1万元；电费0.8万元；差旅费6.25万元，会议费1.46万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额41.16万元，其中：政府采购货物支出41.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。具体采购如下：

（1）购买碎纸机一台，价值0.12万元；

（2）购买打印复印一体机一台，价值1.28万元；

（3）政务中心装档案密集架一组，价值7.60万元；

（4）计量所采购一批测试设备，价值17.69万元

（5）由于公务用车陈旧，申请资源县人民政府用本单位2017的其他资金标准补助经费采购：购买公务车辆二辆，价值14.47万元。

授予中小企业合同金额32.16万元，占政府采购支出总额的 78.13 %，其中：授予小微企业合同金额 7.6万元，占政府采购支出总额的 18.46 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是退休干部用车，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金46万元，自评覆盖率达到98 %。共组织对“整顿规范市场经济秩序经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出46万元。从评价情况来看，开展食品安全专项整治、保护驰名商标、惩治虚假违法广告、抓好粮食市场管理，建立一个良好的市场经济秩序，全县人民有个良好的购物市场。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

   我部门根据年初设定的绩效目标，整顿规范市场经济秩序经费 项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：整顿规范市场经济秩序是一项长期而艰巨的工作，还需每年投入一定的财力和人力。现状是人力缺乏，资金还存在困难，而市场监管工作的许多不能预见性，此项工作的开展任重而道远。

 

 

项目支出绩效自评表

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资源县工商行政管理和质量技术监督局度部门决算公开表.xls