资源县食品药品监督管理局2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：资源县食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县食品药品监督管理局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

第一部分：资源县食品药品监督管理局概况

一、主要职能

（一）负责起草食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章草案，拟定政策规划，推动建立食品安全企业主体责任、县人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（三）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

（四）负责制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（五）负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

（八）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡（镇）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（九）承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。 

二、部门决算主要构成

资源县药监局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

序号	单位名称	单位性质
1	资源县食品药品监督管理局	行政单位
2	资源县食品药品稽查大队	参公事业单位

 

第二部分：资源县食品药品监督管理局2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

以上表格详见附件：（县本级2018年度部门决算公开附表)  

第三部分：资源县食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

 

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入826.5万元，其中本年收入817.99万元, 较2017年度决算数增加132.69万元，增长19.13%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入817.99万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加164.67万元，增长25.21%，主要原因是2018年我局新招录3名参公人员。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数减少0.61万元，下降100%，主要原因是2017年桂林市食品药品监督管理局下拨0.61万元经费，2018年市局未下拨经费，所以下降100%。

3.上年结转和结余8.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少31.36万元，下降78.66%，主要原因是2018年新招录3名参公人员，食品药品监管业务支出增加 。

（二）本部门2018年度总支出826.5万元，其中本年支出762.5万元, 较2017年度决算数增加132.69万元，增长19.13%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

社会保障和就业支出（类）67.29万元,较2017年度决算数增加15.6万元，增长30.18%，主要原因是2018年新招录3名参公人员。

医疗卫生与计划生育支出（类）640.59万元,较2017年度决算数增加44.12万元，增长7.4%，主要原因是2018年新招录3名参公人员。

农林水支出（类）14.38万元,较2017年度决算数增加14.38万元，增长100%，主要原因是扶贫开支增加。

住房保障支出（类）40.23万元,较2017年度决算数增加10.68万元，增长36.14%，主要原因是2018年新招录3名参公人员。

2.年末结转和结余64万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加47.92万元，增长297.84%，主要原因是原计划2018年购买食品快检车，后面由于区食药局没有正式通知，所以一直没购买，剩余50.5万元。

 

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出762.5万元，较2017年度决算数增加85.39万元，增长0.13%。其中：基本支出609.76万元，项目支出152.74万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为614.61万元，支出决算为762.5万元，完成年初预算的124.06%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）外交支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为68.9万元，支出决算为67.29万元，完成年初预算的97.66%。主要用于新招录3名参公人员方面的支出,较2017年度决算数增加15.6万元，增长30.18%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为504.37万元，支出决算为640.59万元，完成年初预算的127.01%。决算数大于预算数的主要原因是自治区和中央补助经费，较2017年度决算数增加44.73万元，增长7.51%，主要用于新招录3名参公人员方面的支出，。

节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

城乡社区支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的143.8%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

住房保障支出（类）年初预算为41.34万元，支出决算为40.23万元，完成年初预算的97.33%。主要用于新招录3名参公人员方面的支出,较2017年度决算数增加10.68万元，增长36.14%。

粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出609.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出537.44万元，完成年初预算的337.65%。2018年新招录3名参公人员工资福利支出增加，较2017年度决算数增加69万元，增长14.73%

（二）商品和服务支出72.32万元，完成年初预算的18.25%。2018年新招录3名参公人员商品和服务支出增加，较2017年度决算数增加9.46万元，增长15.05% ，主要原因是新招录3名参公人员，办公费比2017年增加6.27万元，增长74.36%；其他交通费用比2017年增加1.47万元，增长3.80%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.14万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.04万元；公务接待费支出决算1.1万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出9.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.04万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年 资源县食品药品监督管理局 （局、办）、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出9.04万元，平均每辆3.01万元。公务用车购置及运行经费支出跟2017年决算数持平，主要是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

（三）公务接待费支出1.1万元,国内公务接待批次69次，人次300次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次，公务接待费支出决算与2017年决算数持平，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出72.32万元，比2017年增加9.46万元，增长15.05%。主要原因是：2018年我局新招录3名参公人员，办公费比2017年增加6.27万元，所以机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额7.58万元，其中：政府采购货物支出7.58万元，购买4台联想扬天一体机3.5万元，联想小新潮手提电脑2台1.52万元，多功能复印机1台0.7万元；政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金19万元，自评覆盖率达到95%。

共组织对“食品流通安全监管执法经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出19万元。从评价情况来看，单位通过组织理论与实践相结合的培训方式提高了基层执法人员的业务水平，加强了食品安监管，监督抽样，使全县的人民有个健康有序的食品安全环境。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，食品流通安全监管执法经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：由于有小部分新来的基层执法人员，对相关业务还不是很熟悉，因此监管水平有待提高；下一步改进措施：通过理论与实践相结合的培训方式提高基层执法人员的业务水平。

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

绩效目标申报自我预测单位（2018年度）：资源县食品药品监督管理局
项目名称		食品流通安全监管执法经费		项目负责人及电话		徐树栋 13737749757
主管部门		资源县财政局		实施单位		资源县食品药品监督管理局
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	自评得分
		年度资金总额：	19	19		100	100	95
		其中：本年财政拨款	19	19		---		--
		其他资金				--		--
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述
	不断完善和加强基层执法人员食品安全抽样检验工作，提升日常行政执法和稽查办案能力。			单位通过理论与实践相结合的培训方式加强了基层抽样检验、日常行政执法和稽查办案能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	年度指标值	全年实际值	自评得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标1：执法办案数量	10	≧2	3	10
		数量指标2：全县性食品安全宣传次数	10	≧2	3	10
		质量指标：抽检不合格食品核查处置率	10	100%	100%	10
		时效指标：食品监管专项工作整体完成时间	10	2018年12月31日前完成	按要求完成	10
		成本指标：食品安全监管人员培训成本	10	≦400	400	10
	效益指标（30分）	经济效益指标：辖区食品产业健康有序发展的活力	10	逐步提高	有提高	10
		社会效益指标：食品安全监管水平	10	逐步提高	有提高	8	由于有小部分新来的基层执法人员，对相关业务还不是很熟悉，因此监管水平有待提高；措施：通过理论与实践相结合的培训方式提高业务水平
		可持续影响指标：食品安全执法能力和监管能力	10	逐步提高	有提高	7
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标：培训对象对培训工作的满意度
			10	≥80%	85%	20
总分				100		95

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县食品药品监督管理局.XLS