资源县委宣传部2018年度部门决算

资源县委宣传部2018年度部门决算

目    录

第一部分:资源县委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:资源县委宣传部2018年度部门决算报表

1、表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2、绩效项目自评表

第三部分:资源县委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:资源县委宣传部概况

一、主要职能

(一)贯彻落实中央和区、市关于宣传思想工作的路线、方针、政策，按照县委的安排，具体部署全县宣传思想工作任务，指导、协调宣传思想战线工作。

(二)负责指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作。

(三)负责引导社会舆论、指导、协调县级新闻单位的工作。

(四)指导全县精神文明建设工作

(五)社会科学界联合会工作

(六)文学艺术界联合会工作

(七)《今日资源》采编工作

二、部门决算单位构成

宣传部下设办公室、理论股，外宣办、文明办、未成年人办、网信办、县文联在宣传部挂牌，社科联合署办公。下有《今日资源》报社。

宣传部现有干部职工18名，其中公务员编制7名，无编1名，社科联参公4人，报社6名。

第二部分:资源县委宣传部2018年部门决算报表

详见附件: 2018年度部门决算公开附表、绩效项目自评表

第三部分:资源县委宣传部2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入639.26万元，其中本年收入639.26万元, 较2017年度决算数增减99.75万元，增长18.49%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入639.26万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加110.55万元，增长20.91%，主要原因是年初预算增了扶贫项目。

2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少10.8万元，下降100%，主要原因是没有安排预算外收入。

(二)本部门2018年度总支出639.26万元，其中本年支出604.53万元, 较2017年度决算数增加99.75万元，增长18.49%。支出具体情况如下:

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况:

一般公共服务支出509.24万元,较2017年度决算数增加25.22万元，增长5.21%，主要原因是当年补发了往年的增效奖。

科学技术支出1.15万元,较2017年度决算数增加0.55万元，增长91.67%，主要原因是印刷扶贫资料。

文化体育与传媒支出15.27万元,较2017年度决算数增加0.27万元，增长1.79%，主要原因是.下乡扶贫比往年增多。

社会保障和就业支出27.23万元,较2017年度决算数增加8.59万元，增长46.08%，主要原因是主要由于工资基数增，社保缴费提高。

医疗卫生与计划生育支出17.07万元,较2017年度决算数增加7.55万元，增长79.37%，主要原因是主要由于工资基数增，社保缴费提高。

农林水支出17.13万元,较2017年度决算数增加17.13万元，增长0%，主要原因是增了扶贫项目。

住房保障支出17.44万元,较2017年度决算数增加5.7万元，增长48.54%，主要原因是工资基数增，社保缴费提高。

2.年末结转和结余34.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加34.73万元，增长0%，主要原因是奖励绩效30%奖及贫困户慰问金没有发放。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出604.53万元，较2017年度决算数增加65.02万元，增长0.12%。其中:基本支出273.45万元，项目支出331.08万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为283.42万元，支出决算为604.53万元，完成年初预算的213.3%。

(一)一般公共服务支出年初预算为222.39万元，支出决算为509.24万元，完成年初预算的228.99%。主要用于工资福利以及商品服务支出和个人和家庭的补助，商品服务主要是漂流世界杯比赛开支,较2017年度决算数增加25.22万元，增长5.21%。

科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的0%。主要用于主要原因是印刷扶贫资料,较2017年度决算数增加0.55万元，增长91.67%。

文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的0%。主要用于精准扶贫下乡费,较2017年度决算数增加0.27万元，增长1.79%。

社会保障和就业支出年初预算为27.55万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的98.84%。主要由于2018年12月份的社会保障还没有缴,较2017年度决算数增加8.59万元，增长46.08%。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为16.95万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的100.71%。主要由于工资基数增高，社保缴费提高,较2017年度决算数增加7.55万元，增长79.37%。

农林水支出年初预算为0万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的0%。主要用于是增了扶贫项目，下乡扶贫其他交通费增多。较2017年度决算数增加17.13万元，增长0%。

住房保障支出年初预算为16.53万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的105.49%。主要由于工资基数增高，社保缴费提高,较2017年度决算数增加5.7万元，增长48.54%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出273.45万元，支出具体情况如下:

(一)工资福利支出236.01万元，完成年初预算的131.6%。主要由于工资基数增高以及2017年的绩效没有列入到2018年预算中，较2017年度决算数增加48.43万元，增长25.82%

(二)商品和服务支出37.44万元，完成年初预算的165.16%。由于漂流世界杯比赛开支多，较2017年度决算数增加18.93万元，增长102.24% 。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元。

 2018年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.65万元决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.7万元;公务接待费支出决算6.95万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.7万元。其中:

公务用车购置支出0万元。车改后公务车统一由机关事务局统一安排，所以没有公务用车购置这项业务。

公务用车运行支出1.7万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，1(局、办)、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.7万元，平均每辆1.7万元。主要用于公务下乡，精准扶贫出差较多。

(三)公务接待费支出6.95万元,国内公务接待批次50次，人次650次，国(境)外公务接待批次0次，人次0次。其中主要是漂流世界杯比赛开支较多，其次是下乡扶贫餐费。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出37.44万元，比2017年增加18.93万元，增长102.24%。主要原因是:年初预算增了扶贫项目。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目为:向全区宣传推介资源县“2018资源国际漂流精英挑战赛暨体育文化周”活动。涉及金额80万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018决算公开表.xls

项目绩效自评表（2018）(1).xls