资源县水产畜牧兽医局2018年度部门决算

资源县水产畜牧兽医局2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：资源县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县水产畜牧兽医局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县水产畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

第一部分：资源县水产畜牧兽医局概况

一、主要职能

(1）贯彻执行国家和自治区关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规；拟订本行业规章和规范性文件起草；拟订本行业的产业政策及重大动物疫病防控政策，并组织监督实施；加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。

  （2）承担本行业的投资和综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；引导本行业产业结构的合理调整、生产方式转变、资源的合理配置和产品品质的改善。

  （3）组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产。培育和扶持优势产业；推广良种良法，促进行业生产力的发展和生产效益的提高。

  （4）负责动物疫情管理，组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作，提出预警措施和建议；组织实施动物及动物产品检验、检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责组织动物疫病防控技术攻关及推广应用；推行官方兽医、民间执业兽医的资格认定；负责各类兽医实验室的生物安全管理。

  （5）指导本行业科研教育体制改革，提出行业发展重大技术进步措施；承办本行业重大科研和技术推广项目的遴选和实施工作；指导和实施本行业人才资源开发工作。

  （6）加强本行政区域渔业资源和水生野生动植物资源、草地资源、畜产资源的合理开发利用及渔业、畜牧业物种资源的保护和管理；负责调查处理重大渔业水域污染事故；负责渔船和渔业无线电管理的工作。

  （7）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算主要构成

资源县水产畜牧兽医局设行政单位1个；事业单位11个，其中：参公事业单位2个，财政全额核拨事业单位9个。

 纳入2018年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县水产畜牧兽医局	行政单位
2	资源县动物卫生监督所	参公事业单位
3	资源县渔政站	参公事业单位
4	资源县动物预防控制中心	财政核拨事业单位
5	资源县畜牧站	财政核拨事业单位
6	资源县资源镇兽医站	财政核拨事业单位
7	资源县中峰镇兽医站	财政核拨事业单位
8	资源县梅溪镇兽医站	财政核拨事业单位
9	资源县瓜里乡兽医站	财政核拨事业单位
10	资源县车田乡兽医站	财政核拨事业单位
11	资源县两水乡兽医站	财政核拨事业单位
12	资源县河口乡兽医站	财政核拨事业单位

 

 

 

第二部分：资源县水产畜牧兽医局2018年部门决算报表

 

详情见附件

 

第三部分：资源县水产畜牧兽医局2018年度部门决算情况说明

 

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入960.77万元，其中本年收入827.12万元, 较2017年度决算数减少933.72万元，下降49.29%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入776.69万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少596.9万元，下降30.05%，主要原因是项目收入减少。

2.事业收入0万元。                                         3.经营收入0万元。

4.其他收入50.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加41.93万元，增长493.27%，主要原因是财政存量资金安排增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余133.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少378.74万元，下降73.92%，主要原因是项目收入减少，支出进度加快。

（二）本部门2018年度总支出960.77万元，其中本年支出941.98万元, 较2017年度决算数减少933.72万元，下降49.29%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

社会保障和就业支出（类）48.64万元,较2017年度决算数增加2.44万元，增长5.29%，主要原因是职工工资变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）30.56万元,较2017年度决算数增加7.02万元，增长29.82%，主要原因是增加公务员医疗补助。

农林水支出（类）833.62万元,较2017年度决算数减少393.48万元，下降32.07%，主要原因是收入减少，支出也减少。

住房保障支出（类）29.16万元,较2017年度决算数增加1.91万元，增长7.01%，主要原因是职工缴纳基数增加。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余18.8万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少551.61万元，下降96.7%，主要原因是项目支出进度加快。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出885.01万元，较2017年度决算数减少427.86万元，下降32.59%。其中：基本支出430.85万元，项目支出454.16万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为514.4万元，支出决算为885.01万元，完成年初预算的172.05%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为52.41万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的92.81%。因为在职人员转退休，主要用于在职人员养老保险及失业保险等。较2017年度决算数增加2.44万元，增长5.29%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为29.48万元，支出决算为30.56万元，完成年初预算的103.65%。因为增加了在职人员公务员医疗补助，主要用于在职人员医疗保险费和公务员医疗补助,较2017年度决算数增加7.02万元，增长29.82%。

农林水支出（类）年初预算为401.07万元，支出决算为776.66万元，完成年初预算的193.65%。差异原因是上级转移支付年初预算是不可具体确定的。主要用于农林水事务支出,较2017年度决算数减少439.23万元，下降36.12%。

住房保障支出（类）年初预算为31.44万元，支出决算为29.16万元，完成年初预算的92.75%。预决算差异是在职人员转退休，主要用于在职人员住房公积金,较2017年度决算数增加1.91万元，增长7.01%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出430.85万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出404.06万元，完成年初预算的116.1%。预决算差异是人员工资增长，较2017年度决算数减少75.7万元，下降15.78%。

（二）商品和服务支出26.79万元，完成年初预算的84.89%。预决算差异是根据实际支出进行调整，较2017年度决算数减少10.37万元，下降27.9% 。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.49万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.5万元；公务接待费支出决算5.99万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆0.63万元。

（三）公务接待费支出5.99万元,国内公务接待批次146次，人次1,232次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出26.79万元，比2017年减少10.37万元，降低27.9%。主要原因是：在职人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是行政事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出0个项目开展绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 桂林市资源县水产畜牧兽医局决算公开表.XLS