资源县人力资源和社会保障局（汇总）2018年度部门决算

2019-09-16 15:38 来源：资源县人力资源和社会保障局作者：莫问津

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资源县人力资源和社会保障局（汇总）

2018年度部门决算

目录

第一部分：资源县人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县人力资源和社会保障局（汇总）2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县人力资源和社会保障局（汇总）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：资源县人力资源和社会保障局（汇总）概况

一、主要职能

（一）负责全县国家机关、事业、企业单位工作人员的宏观、综合管理；贯彻落实国家人事劳动保障管理政策、法规；编制全县国家机关、事业单位的人员计划和工资计划；负责全县国家机关、事业单位增加人员计划和工资基金的审批。

（二）综合管理全县国家公务员，负责全县国家机关科员以下非领导职务国家公务员、其他工作人员的招考计划和录用审批；指导协调各部门、各乡镇实施国家公务员制度工作。

（三）综合管理全县行政机关、事业单位人员调配工作，负责上级下达的援建项目、重点建设项目所需人员和其他特殊人员的选调、安置工作。

（四）综合管理全县专业技术人员职称和专业技术队伍建设工作；负责全县专业技术人员继续教育工作；研究拟订机关、事业单位工勤人员岗位技术等级规范并组织实施，组织指导机关、事业单位工人的技术等级考核工作。

（五）研究指导企业人事制度改革工作，促进企业经营管理人员队伍建设。

（六）综合管理全县机关、事业、企业单位的工资、福利工作，宏观调控全县企业工资总额，指导企业内部分配，贯彻上级有关工资、福利政策和实施细则；负责机关事业、企业单位工资调整、晋升的审核、审批工作。

（七）综合管理政府奖励表彰工作；指导和协调各部门奖励表彰工作；审核以政府名义实施的奖励表彰活动；负责会同有关部门做好推荐劳模的工作。

（八）依法对全县所有用人单位和劳动者以职业中介机构、社会培训机构遵守劳动保险法律、法规、规章情况进行监督检查，对违反劳动保险法律、法规、规章的行为进行制止或依法予以处理、处罚。

（九）组织开展劳动和社会保险政策法规的普及宣传教育工作。

（十）综合管理全县机关、事业、企业单位工作人员的社会保险工作，社会保险包括职工养老、失业、工伤、医疗、生育、农村等保险；组织推动社会保险服务体系建设。

（十一）综合管理用人单位劳动力调配，异地招工，政策性安置，以及从农村招工工作；管理、协调、指导全县农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨县有序流动就业工作。

（十二）综合管理全县国家公务员和专业技术人员继续教育培训工作；劳动管理人员、社会失业人员、企业富余人员的培训工作；指导企业职工和学徒培训工作；管理全县职业技术鉴定机构。

（十三）综合管理全县人事劳动社会保险的统计、信息和宣传工作。

二、部门决算主要构成

资源县人力资源和社会保障局设行政单位1个；事业单位5个，其中：参公事业单位5个。

纳入2017年部门决算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县人力资源和社会保障局机关	行政单位
2	资源县社会保险事业局	参公事业单位
3	资源县就业服务中心	参公事业单位
4	资源县人才交流中心	参公事业单位
5	资源县劳动保障监察大队	参公事业单位
6	资源县劳动人事争议仲裁院	参公事业单位

第二部分：资源县人力资源和社会保障局（汇总）2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件：县本级2018年度部门决算公开附表)

表一：收入支出决算总表
					公开01表
部门：桂林市资源县人力资源和社会保障局（汇总）				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,196.46	一、一般公共服务支出	28	13.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	15.10	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,353.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	405.24
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	442.56
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.62
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	4,211.57	本年支出合计	50	4,280.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	454.51	年末结转和结余	52	385.14
	26			53
总计	27	4,666.08	总计	54	4,666.08
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表
								公开02表
部门：桂林市资源县人力资源和社会保障局（汇总）							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,211.57	4,196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
201	一般公共服务支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,283.57	3,268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,327.68	1,313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.64
2080101	行政运行	269.83	269.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	124.79	111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75
2080109	社会保险经办机构	597.13	597.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.64	318.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20805	行政事业单位离退休	614.78	614.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503.69	503.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	542.63	542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2080705	公益性岗位补贴	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	531.04	530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20899	其他社会保障和就业支出	798.47	798.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	798.47	798.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	405.27	405.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	443.12	443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	368.29	368.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	368.29	368.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表
					公开03表
部门：桂林市资源县人力资源和社会保障局（汇总）					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,280.93	1,019.61	3,261.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,353.52	889.12	2,464.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,408.49	774.40	634.10	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	272.61	272.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.54	4.93	6.61	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	138.40	101.77	36.63	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	648.17	395.08	253.09	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	330.40	0.00	330.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	614.72	114.72	500.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503.69	3.69	500.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	580.10	0.00	580.10	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	542.27	0.00	542.27	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	729.21	0.00	729.21	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	729.21	0.00	729.21	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	405.24	64.16	341.09	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	55.52	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.52	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	285.57	0.00	285.57	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	285.57	0.00	285.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	442.56	0.72	441.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	74.84	0.00	74.84	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	74.84	0.00	74.84	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	367.73	0.72	367.01	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	367.73	0.72	367.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
部门：桂林市资源县人力资源和社会保障局（汇总）											金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目		行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次			1	栏次				2	3		4
一、一般公共预算财政拨款		1	4,196.46	一、一般公共服务支出		28		13.98	13.98		0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		29		0.00	0.00		0.00
		3		三、国防支出		30		0.00	0.00		0.00
		4		四、公共安全支出		31		0.00	0.00		0.00
		5		五、教育支出		32		0.00	0.00		0.00
		6		六、科学技术支出		33		0.00	0.00		0.00
		7		七、文化体育与传媒支出		34		0.00	0.00		0.00
		8		八、社会保障和就业支出		35		3,325.92	3,325.92		0.00
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36		405.24	405.24		0.00
		10		十、节能环保支出		37		0.00	0.00		0.00
		11		十一、城乡社区支出		38		0.00	0.00		0.00
		12		十二、农林水支出		39		442.56	442.56		0.00
		13		十三、交通运输支出		40		0.00	0.00		0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出		41		0.00	0.00		0.00
		15		十五、商业服务业等支出		42		0.00	0.00		0.00
		16		十六、金融支出		43		0.00	0.00		0.00
		17		十七、援助其他地区支出		44		0.00	0.00		0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出		45		0.00	0.00		0.00
		19		十九、住房保障支出		46		65.62	65.62		0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		47		0.00	0.00		0.00
		21		二十一、其他支出		48		0.00	0.00		0.00
本年收入合计		22	4,196.46	本年支出合计		49		4,253.33	4,253.33		0.00
年初财政拨款结转和结余		23	382.35	年末财政拨款结转和结余		50		325.48	325.48		0.00
一般公共预算财政拨款		24	382.35			51
政府性基金预算财政拨款		25	0.00			52
		26				53
总计		27	4,578.81	总计		54		4,578.81	4,578.81		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
部门：桂林市资源县人力资源和社会保障局（汇总）										金额单位：万元
项目					本年支出
功能分类科目编码	科目名称				小计		基本支出			项目支出


栏次					1		2			3
合计					4,253.33		1,005.86			3,247.47
201	一般公共服务支出				13.98		0.00			13.98
20110	人力资源事务				13.98		0.00			13.98
2011011	公务员招考				13.98		0.00			13.98
208	社会保障和就业支出				3,325.92		875.37			2,450.56
20801	人力资源和社会保障管理事务				1,381.05		760.65			620.41
2080101	行政运行				272.61		272.61			0.00
2080105	劳动保障监察				11.54		4.93			6.61
2080106	就业管理事务				115.16		88.02			27.14
2080109	社会保险经办机构				648.17		395.08			253.09
2080112	劳动人事争议调解仲裁				7.37		0.00			7.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				326.20		0.00			326.20
20805	行政事业单位离退休				614.72		114.72			500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				111.03		111.03			0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				503.69		3.69			500.00
20807	就业补助				579.94		0.00			579.94
2080704	社会保险补贴				26.24		0.00			26.24
2080705	公益性岗位补贴				11.59		0.00			11.59
2080799	其他就业补助支出				542.11		0.00			542.11
20826	财政对基本养老保险基金的补助				21.00		0.00			21.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				21.00		0.00			21.00
20899	其他社会保障和就业支出				729.21		0.00			729.21
2089901	其他社会保障和就业支出				729.21		0.00			729.21
210	医疗卫生与计划生育支出				405.24		64.16			341.09
21003	基层医疗卫生机构				55.52		0.00			55.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				55.52		0.00			55.52
21011	行政事业单位医疗				64.16		64.16			0.00
2101101	行政单位医疗				49.97		49.97			0.00
2101103	公务员医疗补助				14.19		14.19			0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出				285.57		0.00			285.57
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出				285.57		0.00			285.57
213	农林水支出				442.56		0.72			441.84
21301	农业				74.84		0.00			74.84
2130152	对高校毕业生到基层任职补助				74.84		0.00			74.84
21305	扶贫				367.73		0.72			367.01
2130599	其他扶贫支出				367.73		0.72			367.01
221	住房保障支出				65.62		65.62			0.00
22102	住房改革支出				65.62		65.62			0.00
2210201	住房公积金				65.62		65.62			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算
								公开06表
部门：桂林市资源县人力资源和社会保障局（汇总）							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	898.87	302	商品和服务支出	93.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.63	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	253.28	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.11	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.03	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	7.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.40	30215	会议费	4.25	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.85	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.54	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	2.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	47.50
			30240	税金及附加费用	0.86
			30299	其他商品和服务支出	3.45
人员经费合计		910.27	公用经费合计					95.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：桂林市资源县人力资源和社会保障局（汇总）									金额单位：万元
2018年预算数						2018年决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.61	0.00	7.51	0.00	7.51	7.10	14.10	0.00	7.51	0.00	7.51	6.59
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
类
款
项

资源县人力资源和社会保障局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：资源县人力资源和社会保障局（汇总）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入4,666.08万元，其中本年收入4,211.57万元, 较2017年度决算数减少5,063.28万元，下降52.04%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4,196.46万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少4,670.84万元，下降52.67%，主要原因是2018年社保基金未列入部门决算。

4.其他收入15.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数减少119.45万元，下降-88.78%。

6.上年结转和结余454.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少273万元，下降37.53%，主要原因是财政收回结转结余。

（二）本部门2018年度总支出4,666.08万元，其中本年支出4,280.93万元, 较2017年度决算数减少4,460.09万元，下降51.02%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出13.98万元,较2017年度决算数增加7.78万元，增长125.48%，主要原因是2017年未招录公务员。

社会保障和就业支出3,353.52万元,较2017年度决算数减少4,746.75万元，下降58.6%，主要原因是2018年社保基金未列入部门决算。

医疗卫生与计划生育支出405.24万元,较2017年度决算数增加132.62万元，增长48.65%，主要原因是增加公务员医疗补助及贫困户医疗兜底经费。

农林水支出442.56万元,较2017年度决算数增加131.7万元，增长42.37%，主要原因是工资调整标准。

住房保障支出65.62万元,较2017年度决算数增加14.55万元，增长28.5%，主要原因是工资调整标准。

3.年末结转和结余385.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少603.19万元，下降61.03%，主要原因是财政收回资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出4,253.33万元，较2017年度决算数减少4,474.59万元，下降51.27%。其中：基本支出1,005.86万元，项目支出3,247.47万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为2116.38万元，支出决算为4,253.33万元，完成年初预算的200.97%。

（一）一般公共服务支出年初预算为30万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的46.6%。主要用于新招录公务员及事业人员,较2017年度决算数增加7.78万元，增长125.48%，因人员招聘人数的差异产生预决算经费的差异。

社会保障和就业支出年初预算为1,912.58万元，支出决算为3,325.92万元，完成年初预算的173.9%。主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，较2017年度决算数减少4,746.75万元，下降58.6%，主要原因是2018年社保基金未列入部门决算。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为109.97元，支出决算为405.24万元，完成年初预算的368.5%。主要用于单位为职工缴纳医疗保险费支出、县财政对城镇居民基本医疗保险配套资金及其他医疗保障支出,较2017年度决算数增加132.62万元，增长48.65%，因增加公务员医疗补助及贫困户医疗兜底经费。

农林水支出年初预算为0万元，支出决算为442.56万元，完成年初预算的442.56%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出和农村综合改革支出,较2017年度决算数增加131.7万元，增长42.37%，因工资调整标准产生差异。

住房保障支出年初预算为63.83万元，支出决算为65.62万元，完成年初预算的102.8%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2017年度决算数增加14.55万元，增长28.5%，因工资调整标准，基数增加产生差异。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,005.87万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出898.87万元，完成年初预算的127.53%。较2017年度决算数增加179.31万元，增长24.92%，因工资调整标准产生预决算差异。

（二）商品和服务支出93.67万元，完成年初预算的99%。较2017年度决算数减少10.97万元，下降10.48% ，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.1万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.51万元；公务接待费支出决算6.59万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关、个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，资源县人力资源和社会保障局、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出7.51万元，平均每辆2.5万元。

（三）公务接待费支出6.59万元,国内公务接待批次70次，人次1,029次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出95.6万元，比2017年减少9.04万元，降低8.64%。主要原因是：审核各项支出时，坚持勤俭节约，合理安排的原则，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，资源县人力资源和社会保障局组织对多个项目进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桂林市资源县人力资源和社会保障局（汇总）.XLS

文件下载：

人社局2018绩效目标.doc

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