资源县物价局2018年度部门决算

资源县物价局2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：资源县物价局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县物价局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县物价局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

第一部分：资源县物价局概况

一、主要职能

（一）1.贯彻执行《中华人民共和国价格法》和国家、自治区、市价格工作的方针政策，研究制定我县价格政策规定和价格改革方案并组织实施。

（二）负责县级政府定价、政府指导价商品的成本调查和成本监审。

（三）负责县市场价格的监测、分析和预警工作。

（四）负责全县价格监督检查工作。

（五）负责全县价格认证和涉案物品价格鉴证及监督管理工作。

（六）负责价格投诉工作以及价格管理培训工作。

二、部门决算主要构成

一、机构设置情况

资源县物价局设行政单位1个，其中：参公事业单位1个。

 纳入2019年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县物价局	行政单位
2	资源县物价检查所	参公事业单位

 

二、编制现状及人员构成

资源县物价局：总编制数为18名，其中：

（一）行政编制 9 人，其中： 领导1 人。

（二）退休人员9 名。

（三）编制外长期聘用人员 1 名。

 

第二部分：资源县物价局2018年部门决算报表

资源县物价局2018年部门决算报表公开表由《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》八个表组成。(详见附件：资源县物价局本级2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分：资源县物价局2018年度部门决算情况说明

 

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入192.6万元，其中本年收入184.33万元, 较2017年度决算数增0.66万元，增长0.3`4%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入175.27万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少8.4万元，下降4.57%，主要原因是一人退休。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入9.06万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加（减少）7.05万元，增长351.43%，主要原因是上级物价部门下拨的业务经费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余8.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.01万元，增长32.04%，主要原因是按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2018年度总支出192.6万元，其中本年支出174.59万元, 较2017年度决算数增加0.66万元，增长0.34%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）120.15万元,较2017年度决算数减少-35.75万元，下降-22.93%，主要原因是预算安排的项目经费减少。

外交支出（类）0万元。

国防支出（类）0万元。

公共安全支出（类）0.15万元,较2017年度决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是未进行功能分类科目调整。

教育支出（类）0万元。

科学技术支出（类）0万元。

文化体育与传媒支出（类）0万元。

社会保障和就业支出（类）30.64万元,较2017年度决算数增加17.55万元，增长134.02%，主要原因是退休人员死亡抚恤补助。

医疗卫生与计划生育支出（类）8.43万元,较2017年度决算数增加2.1万元，增长33.21%，主要原因是公费医疗补助增加。

节能环保支出（类）0万元。

城乡社区支出（类）0万元。

农林水支出（类）4.74万元,较2017年度决算数增加4.74万元，增长100%，主要原因是扶贫工作人员补助。

交通运输支出（类）0万元。

资源勘探信息等支出（类）0万元。

商业服务业等支出（类）1.85万元,较2017年度决算数增加1.85万元，增长100%，主要原因是未进行功能分类科目调整。

金融支出（类）0万元。

援助其他地区支出（类）0万元。

国土海洋气象等支出（类）0万元。

住房保障支出（类）8.64万元,较2017年度决算数增加0.29万元，增长3.46%，主要原因是征缴住房公积金基数增加。

粮油物资储备支出（类）0万元。

其他支出（类）0万元。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加9.73万元，增长117.74%，主要原因是需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出174.59万元，较2017年度决算数减少-9.08万元，下降-0.05%。其中：基本支出174.38万元，项目支出0.21万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为167.1万元，支出决算为174.59万元，完成年初预算的104.48%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为130.78万元，支出决算为120.15万元，完成年初预算的91.87%。较2017年度决算数，减少-35.75万元，下降-22.93%，主要是预算安排的项目经费比上年减少。

外交支出（类)年初预算为0万元。

国防支出（类）年初预算为0万元。

公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，较2017年度决算数增加0.15万元，增长100%，主要原因是未进行功能分类科目调整。

教育支出（类）年初预算为0万元。

科学技术支出（类）年初预算为0万元。

文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元。

社会保障和就业支出（类）年初预算为15.73万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的194.77%。主要用于退休人员死亡抚慰补助,较2017年度决算数增加17.55万元，增长134.02%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为11.16万元，支出决算为8.43万元，完成年初预算的75.52%。主要是公费医疗征缴基数加大,较2017年度决算数增加2.1万元，增长33.21%。

节能环保支出（类）年初预算为0万元。

城乡社区支出（类)年初预算为0万元。

农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的0%。主要用于扶贫工作人员补助及工作经费,较2017年度决算数增加4.74万元，增长100%。

交通运输支出（类）年初预算为0万元。

源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元。

商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的0%。主要是未进行功能分类科目调整,较2017年度决算数增加（减少)1.85万元，增长100%。

金融支出（类）年初预算为0万元。

援助其他地区支出（类）年初预算为0万元。

国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元。

住房保障支出（类）年初预算为9.43万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的91.64%。主要是住房公积金征缴基数加大，较2017年度决算数增加0.29万元，增长3.46%。

粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元0%。

其他支出（类）年初预算为0万元0%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出174.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出138万元，完成年初预算的131.04%。主要是正常增资，较2017年度决算数增加0.25万元，增长0.18%。

（二）商品和服务支出36.38万元，完成年初预算的263.85%。较2017年度决算数增加21.4万元，增长142.81%，增长主要原因一是加大本单位承包村的脱贫力度，增加经费解决贫困所需的项目经费，二是我县于2018年脱贫，本单位帮扶人员租车经费及差旅费比上年大幅增加。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加（减少)0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.02万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.02万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.02万元,国内公务接待批次10次，人次98次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。年初预算为2万元，完成年初的51%，比上年增长0.22万元，增长27%，主要是2018年上级降税减费督查检查增多。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出36.38万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加21.4万元，增长142.81%。主要原因是：一是加大本单位承包村的脱贫力度，增加经费解决贫困所需的项目经费，二是我县于2018年脱贫，本单位帮扶人员租车经费及差旅费比上年大幅增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  1 个，共涉及资金 0.21万元，自评覆盖率达到100 %。量化至各项指标优良。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附表： 桂林市资源县物价局.XLS