资源县老干部局2018年度部门决算

资源县老干部局2018年度部门决算

目    录

第一部分：资源县老干部局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：资源县老干部局2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：资源县老干部局2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释


第一部分：资源县老干部局概况
一、主要职能
     资源县老干部局是县委的职能机构，主要负责全县副处级以上离退休干部的管理服务、两项待遇落实，做好老干部思想政治工作等，具体是：
(1)认真贯彻党和政府关于老干部工作的方针、政策；
(2)做好全县老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；
(3)和与老干部工作有关的部门搞好沟通和协调；
(4)督促各部门各单位落实好老干部政治待遇；
(5)检查督促各部门各单位落实好老干部的各项生活待遇；
(6)检查、指导基层单位的老干部工作；
(7)组织老干部开展适合老年人特点的各项文化娱乐活动；
(8)组织引导老干部多渠道、多形式的发挥作用；
(9)负责抓好老年教育工作，办好各级老年大学；
(10)组织好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动；
(11)做好老干部工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、各单位以及各基层单位的典型经验；
(12)做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作。　
（13)完成资源县委、县政府和上级业务部门交办的其他各项工作任务。
（14）宣传贯彻党和政府的的老龄工作方针政策，组织实施全县老龄事业发展规划和全县老龄工作总体计划，并拟订年度工作意见。
（15）建立健全执法责任制和工作协调制度，贯彻落实国家、自治区、县关于老龄工作的法规、政策，切实维护和保障老年人合法权益。
（16）负责全县人口老龄化问题的调查研究，提出综合治理老龄问题和发展老龄事业的对策和建议，为县委、县政府提供决策依据。
（17）协同有关部门建立和完善适合当前经济和社会发展要求的养老保障体系、老年照料服务体系、老年医疗保健体系，倡导开展尊老、敬老、养老、助老活动。
（18）落实国家发展老龄产业的优惠政策，协调有关部门制定具体实施办法，鼓励和扶持开发老龄产业，建设老年福利服务设施，鼓励和组织老年人参与社会发展，发挥老年人在两个文明建设中的作用。
（19）建立完善老年人思想政治工作机制，丰富老年人的精神文化生活，组织协调有关部门和社会各界开展老年文化广场、科普教育、文体娱乐、健身保健等活动。
 
二、部门决算主要构成
资源县老干部局设行政单位1个；参公事业单位1个。
序号 单位名称 单位性质
1 中共资源县委员会老干部局 行政单位
2 资源县老龄工作委员会办公室 参公事业单位

第二部分：资源县老干部局2018年部门决算报表
2018年部门决算公开八张表《收入支出决算总表》（财决01表）、《收入决算表》（财决03表）、《支出决算表》（财决04表）、《财政拨款收入支出决算总表》（财决01－1表）、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（财决08－1表）和《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表》《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》共八个表列附件上传（附后）


第三部分：资源县老干部局2018年度部门决算情况说明

 一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入398.34万元，其中本年收入392.47万元, 较2017年度决算数减少7.43万元，下降1.83%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入389.73万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少7.69万元，下降1.93%，主要原因是2018年基本支出比2017年减少了11.15万元，项目支出增加了3.46万元，总体减少了7.69万元。
2.其他收入2.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数减少1.11万元，下降28.83%，主要原因是老体协从其他单位拨入的赞助款减少。
3.上年结转和结余5.87万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1.37万元，增长30.44%，主要原因是老年体协跟老年大学年底有一部分账目没有报销。
（二）本部门2018年度总支出398.34万元，其中本年支出390.26万元, 较2017年度决算数减少7.43万元，下降1.83%。支出具体情况如下：
1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：
一般公共服务支出（类）152.83万元,较2017年度决算数减少35.88万元，减少19.01%，主要原因是行政运行经费及项目支出的减少。
社会保障和就业支出（类）219.21万元,较2017年度决算数减少18.48万元，下降9.21%，主要原因是老年福利减少。
医疗卫生与计划生育支出（类）6.82万元,较2017年度决算数增加2.22万元，增长48.13%，主要原因是增加了公务员医疗补助。
农林水支出（类）4.38万元,较2017年度决算数增加4.38万元，增长100%，主要原因是2018年度增加了工作队员扶贫补助经费。
住房保障支出（类）7.01万元,较2017年度决算数增加1.16万元，增长19.89%，主要原因是工资增长所以公积金提高。
2.年末结转和结余8.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2.21万元，增长37.65%，主要原因是老年体协与老年大学是借款没有报销账没有转支出，导致结余增加。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
2018年度一般公共预算支出387.51万元，较2017年度决算数减少8.54万元，下降-0.02%。其中：基本支出105.41万元，项目支出282.1万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为159.9万元，支出决算为387.51万元，完成年初预算的242.35%。
（一）一般公共服务支出（类)年初预算为129.96万元，支出决算为150.09万元，完成年初预算的115.49%。主要用于行政运行中多了死亡抚恤金,较2017年度决算数减少34.77万元，下降18.81%。
社会保障和就业支出（类）年初预算为12.96万元，支出决算为219.21万元，完成年初预算的1,691.46%。主要用于老年福利，年初老年福利没有列入预算,较2017年度决算数增加18.48万元，增长9.21%。
医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为9.21万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的74.09%。主要是人员退休后医疗保险减少,较2017年度决算数增加2.22万元，增长48.13%。
农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的0%。主要用于扶贫工作驻村费用,较2017年度决算数增加4.38万元，增长100%。
住房保障支出（类）年初预算为7.77万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的90.23%。主要是人员退休后住房保障支出减少,较2017年度决算数增加1.16万元，增加19.89%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出105.41万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出101.18万元，完成年初预算的101.34%。主要是人员工资的增加，较2017年度决算数减少3.68万元，下降3.51%
（二）商品和服务支出4.24万元，完成年初预算的0%。，较2017年度决算数减少7.47万元，下降63.81%，包括办公费，电费，差旅费，公务接待费，劳务费，公务用车维护费。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度政府性基金支出0万元
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.58万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.12万元；公务接待费支出决算2.46万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费支出2.12万元。其中：
公务用车运行支出2.12万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，老干部局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.12万元，平均每辆2.12万元。
（三）公务接待费支出2.46万元,国内公务接待批次150次，人次280次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2018年本部门机关运行经费支出4.24万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2017年增加减少7.47万元，降低63.81%。主要原因是2017年在职人员的交通补助费用列入了机关运行经费，2018年没有列入。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额0万元
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，离退休干部用车1辆，，其他用车主要是接送慰问离休干部及退休处级干部。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市资源县老干局2018年决算公开表.XLS