资源县统计局2018年度部门决算

资源县统计局2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：资源县统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县统计局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县统计局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：资源县统计局概况

 

一、主要职能

1、根据《统计法》、《统计法实施细则》、《广西统计监督检查条例》、《广西统计监督检查条例补充规定》和其他行政法律、法规及国家的统计规章制度、统计现代化建设规划和重大调查计划，结合资源县实际情况，制定实施方案，并对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析；组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施，依法进行统计管理登记。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，准确地反映全县经济运行态势，科学地剖析宏观经济中各要素，及时向县委、县政府和有关部门提供优质、高效的统计信息。

3、按照国家统计系统要求，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查；统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查工作，审批各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案；组织全县统计报表管理工作。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各乡镇、各部门统计数据库网络基本标准和运行规则，指导各乡镇统计信息化系统建设。

9、负责管理和指导全县统计人员的专业业务知识学习；牵头与有关部门组织管理全县统计人员从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。

10、依法审批（备案）本地区统计调查项目、统计调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

二、部门决算单位构成

资源县统计局设行政单位1个，内设机构有局办公室；事业单位3个，其中：参公事业单位2个，事业单位1个，分别为资源县普查中心、资源县农村社会经济调查队和资源县服务业统计调查中心。

 

 

第二部分：资源县统计局2018年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明统计局没有无收入，也没有没有安排的支出，故本表无数据”。

(此部分可另附表格，详见附件：县本级2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分：资源县统计局2018年度部门决算情况说明

 

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入375.03万元，其中本年收入375.03万元, 较2017年度决算数减少43.13万元，下降10.31%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入375.03万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少43.13万元，下降10.31%，主要原因是减少了第四次全国农业普查活动经费和城乡一体化换点经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2018年度总支出375.03万元，其中本年支出375.03万元, 较2017年度决算数减少43.13万元，下降10.31%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）306.67万元,较2017年度决算数减少76.54万元，下降19.97%，主要原因是减少第四次全国农业普查活动经费、城乡一体化换点经费、2016年的绩效奖。

外交支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

国防支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

公共安全支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

教育支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

科学技术支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

文化体育与传媒支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

社会保障和就业支出（类）37.11万元,较2017年度决算数增加20.72万元，增长126.42%，主要原因是单位职工工资的提高和发放2018年过世了一位退休职工的抚恤金。

医疗卫生与计划生育支出（类）11.95万元,较2017年度决算数增加3.78万元，增长46.22%，主要原因是增加公务员医疗补助。

节能环保支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

城乡社区支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

农林水支出（类）7.04万元,较2017年度决算数增加7.04万元，增长100%，主要原因是增加了精准扶贫经费。

交通运输支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

资源勘探信息等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

商业服务业等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

金融支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

援助其他地区支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

国土海洋气象等支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

住房保障支出（类）12.25万元,较2017年度决算数增加1.87万元，增长18.04%，主要原因是单位职工工资的提高。

粮油物资储备支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

其他支出（类）0万元,较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

2.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元，增长0%

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出375.03万元，较2017年度决算数减少43.13万元，下降10.31%。其中：基本支出209.56万元，项目支出165.47万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为299.33万元，支出决算为375.03万元，完成年初预算的125.29%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为299.33万元，支出决算为306.67万元，完成年初预算的102.45%。主要用于增加了新入库联网直报企业的奖励,较2017年度决算数减少76.54万元，下降19.97%。

外交支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

社会保障和就业支出（类）年初预算为20.57万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的180.14%。主要发放了2018年过世了一位退休职工抚恤金,较2017年度决算数增加20.72万元，增长126.45%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为8.75万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的136.57%。主要增加了公务员医疗补助，较2017年度决算数增加3.78万元，增长46.27%。

节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

城乡社区支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的0%。主要增加了精准扶贫经费，较2017年度决算数增加7.04万元，增长100%。

交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

住房保障支出（类）年初预算为12.35万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的99.19%。主要有一名职工退休,较2017年度决算数增加1.87万元，增长18.04%。

粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数增加0万元，增长0%。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出209.56万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出186.13万元，完成年初预算的123.12%。增加职工工资、公务员医疗补助和发放了过世退休干部的抚恤金，较2017年度决算数增加11.06万元，增长6.31%

（二）商品和服务支出23.42万元，完成年初预算的0%。增加了精准扶贫金费和慰问贫困户物资，较2017年度决算数增加6.17万元，增长35.75%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.76万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.76万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、  个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，统计局 单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出3.76万元,国内公务接待批次230次，人次751次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：公务接待费支出决算比2017年增加4825.4元，增加14.74%。主要是扶贫工作接待村干和群众多些。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出23.42万元，比2017年增加6.17万元，增长35.75%。主要原因是：增加了精准扶贫金费和慰问贫困户物资。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的   %，其中：授予小微企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的   %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金90万元，自评覆盖率达到100 %。

组织对“第四次全国经济普查活动经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出90万元。从评价情况来看，经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，此项目综合得分90分以上，评价等次为“良”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，第四次全国经济普查活动经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：由于经济普查报表中的经济指标较专业，一线普查员大部分为临时聘请人员，经过短期的培训很难对相关指标深入理解，部分指标数据采集不够准确，对数据质量有一定的影响，如果聘请人员能真正的掌握专业需要用很长时间培训，发放务工费高，又耽误经济普查时间。下一步改进措施：基层统计水平是普查和统计工作的基础。贯彻落实《广西壮族自治区新时代基层统计工作规范化建设实施方案》，对县、乡镇和企业加强规范化建设，提高其对统计工作的重视，在人、财和物等方面支持统计工作，为普查工作奠定扎实的统计基础。第四次全国经济普查活动经费项目项目自评得分为90 分。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 桂林市资源县统计局2018年决算报表.XLS

2018年项目绩效目标自评表1.xlsx