资源县住建局2018年度部门决算

资源县建设局2018年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：资源县建设局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：资源县建设局2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：资源县建设局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：资源县建设局概况

1. 主要职能

   （一）承担规范城乡建设管理秩序的责任，监督管理全县建筑行业和建筑市场

   （二）承担房屋工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度

   （三）贯彻城乡规划法，承担规范和指导村镇建设的责任

    

2. 部门决算主要构成

   资源县住房和城乡建设局设行政单位1个；事业单位4个，其中：参公事业单位2个、财政核拨事业单位2个。

    纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县住房和城乡建设局	行政单位
2	资源县建设质量安全监督站	参公事业单位
3	资源县城建档案室	参公事业单位
4	资源县村镇建设管理站	财政核补事业单位
5	资源县国防动员委员会人民防空办公室	财政核补事业单位
6

三、部门人员构成

总编制人数19人，在职实有人数27人，其中：行政编制 12人、事业编制 15人、；离退休人员10人，其中：退休10人

 

 

第二部分：资源县建设局2018年部门决算报表

 

详见附件：县本级2018年度部门决算公开附表

 

 

 

第三部分：资源县建设局2018年度部门决算情况说明

 

 一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入7,347.59万元，其中本年收入7,347.59万元, 较2017年度决算数减752.88万元，下降9.29%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入7,347.59万元，为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少752.88万元，下降9.29%，主要原因是节能环保支出（污水管网建设）减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2018年度总支出7,347.59万元，其中本年支出6,818.82万元, 较2017年度决算数减少-752.88万元，下降-9.29%。支出具体情况如下：

1.按本部门决算类级功能分类科目支出情况：

一般公共服务支出（类）14.99万元,较2017年度决算数增加14.99万元，增长100%，主要原因是行政运行是原来日常公用经费科目。

外交支出（类）0万元。

国防支出（类）0万元,较2017年度决算数减少49万元，下降100%，主要原因是人防规划编制经费减少。

公共安全支出（类）0.3万元,较2017年度决算数减少0.3万元，下降100%，主要原因是付巡逻经费减少.。

教育支出（类）0万元。

科学技术支出（类）0万元。

文化体育与传媒支出（类）0万元。

社会保障和就业支出（类）32.22万元,较2017年度决算数减少-13.66万元，下降-29.78%，主要原因是有人员退休，基数变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）19.36万元,较2017年度决算数增加（减少）4.59万元，增长（下降）31.05%，主要原因是有人员退休，基数变动。

节能环保支出（类）428.9万元,较2017年度决算数减少1,211.1万元，下降73.85%，主要原因是污水管网建设减少。

城乡社区支出（类）1,208.54万元,较2017年度决算数减少2,812.74万元，下降69.95%，主要原因是县城基础建设减少。

农林水支出（类）726.97万元,较2017年度决算数增加726.97万元，增长100%，主要原因是扶贫支出增加。

交通运输支出（类）440万元,较2017年度决算数增加440万元，增长100%，主要原因是今年村屯道路硬化项目增加。

资源勘探信息等支出（类）0万。

商业服务业等支出（类）0万元。

金融支出（类）0万元。

援助其他地区支出（类）0万元。

国土海洋气象等支出（类）0万元。

住房保障支出（类）3,947.55万元,较2017年度决算数增加1,618.02万元，增长69.46%，主要原因是危房改造指标增加。

粮油物资储备支出（类）0万元,。

其他支出（类）0万元。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余528.77万元，较2017年度决算数增加528.77万元，增长100%。为危房改造结余资金。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

2018年度一般公共预算支出6,818.82万元，较2017年度决算数减少1,281.65万元，下降0.16%。其中：基本支出404.52万元，项目支出6,414.3万元。2018年度一般公共预算支出年初预算为486.6万元，支出决算为6,818.82万元，完成年初预算的1,401.32%。

（一）一般公共服务支出（类)年初预算为14.99万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100%。主要用于行政运行,较2017年度决算数增加、14.99万元，增长100%。

外交支出（类)年初预算为0万元，支出决算为0万元。

国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2017年度决算数减少49万元，下降100%。今年人防规划编制没有做。

公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的0%。主要用于增加巡逻经费,较2017年度决算数增加0.3万元，增长100%。

教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

科学技术支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

文化体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

社会保障和就业支出（类）年初预算为32万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的100.69%。主要是人员退休和基数变动,较2017年度决算数增减少13.66万元，下降29.78%。

医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为12.5万元，支出决算为19.36万元，完成年初预算的154.88%。主要是人员退休和基数变动，较2017年度决算数减少4.59万元，下降31.05%。

节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为428.9万元，完成年初预算的0%。主要用于污水管网建设,较2017年度决算数减少1,211.1万元，下降73.85%。

城乡社区支出（类)年初预算为422.1万元，支出决算为1,208.54万元，完成年初预算的286.32%。主要用于县城总体规划编制经费和县城基础设施建设,较2017年度决算数减少2,812.74万元，下降69.95%。

农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为726.97万元，完成年初预算的0%。主要用于扶贫基础设施支出,较2017年度决算数增加726.97万元，增长100%。

交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决算为440万元，完成年初预算的0%。主要用于乡村屯内道路硬化,较2017年度决算数增加440万元，增长100%。

资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

金融支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

国土海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

住房保障支出（类）年初预算为20万元，支出决算为3,947.55万元，完成年初预算的19,737.74%。主要是上级资金没有列入年初预算主要用于农村危房改造。,较2017年度决算数增加1,618.02万元，增长69.46%。

粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出404.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出365.11万元，完成年初预算的78.25%。人员退休，较2017年度决算数减少58.23万元，下降18.97%

（二）商品和服务支出39.41万元，完成年初预算的197.06%。主要是到区市开会出差多，差旅费增加，较2017年度决算数增加1.19万元，增长3.12%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.96万元决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.96万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，无变动。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、  个所属单位出国团组  个，参加其他单位组织的出国团组  个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.96万元,国内公务接待批次10次，人次120次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出39.41万元，比2017年增加1.19万元，增长3.12%。主要原因是：差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，（已上交公车改革办）其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2 个，二级项目 个，共涉及资金 5521万元，自评覆盖率达到100 %。

共组织对“危房改造”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出5521 万元。从评价情况来看，总体效果良好。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出5521万元。从评价情况来看，总体效果良好。

（绩效自评报告、自评表详见附件）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

桂林市资源县建设局（公开表）.XLS

2018年改厕改厨造自评报告.doc

危房改造自评报告.doc